Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Бухгалтер
|
![]()
Добрый день. Подскажите пожалуйста, пытаюсь вникнуть в переданную мне компашку и тут возникает такая ситуация:
Я сейчас хочу красоту навести и собрать все документы, но не все так просто, есть контрагент, предоставляет услуги связи, мы ему платим по выставленным счетам, работаем с ним с ноября 2013 года, предыдущий бух ни одного поступления не проводила!!! Сейчас они прислали акт сверки, и документы все есть закрывающие, но она почему то этого не делала (может ей суммы в 350 рублей казались копейками и она думала что погоды от них не будет). Скоро предстоит закрывать 2 квартал, я хочу подбиться с ними по акту и по документам соответственно, вот ВОПРОС: я могу все эти суммы (их там 7 штук), провести поступлением от 01.04. чтобы они прошли во втором квартале, дабы сойтись с ними по остаткам?? Заранее спасибо
__________________
Мешать бухгалтеру работать - опасно для жизни ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Mashyk, провести во 2 квартале вы конечно можете. Я бы на вашем месте эти 350 рублей отпразил за счет чистой прибыли.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
бессмертный пони
|
![]()
Согласна с Просто человек, лучше из прибыли
сумма незначительная, но будет обидно попасть на уточненку из-за неё |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
Провести текущим периодом, как расходы прошлых лет, принять в расходы по налоговому учету За счет чистой прибыли конечно же без решения учредителя ничего списывать не стоит)
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
1) приобретение активов, которые не направлены на получение доходов и не относятся к деятельности т.е другими словами, расходы, которые мы не принимаем в НУ и проводки обычно делаем Д 91 К 10 (тут акцент на Д, а К по ситуации) Тут не требуется Решение собрания. И прибыль имеется в виду налоговая конечно же. 2) приобретение активов действительно за счет чистой прибыли и по Решению собрания с проводками через 84 счет. Тут именно бухгалтерская прибыль. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. Последний раз редактировалось Veselenochka; 18.06.2014 в 00:29. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Mashyk, у вас уже есть акт сверки, поэтому на его основании и написании бухсправки с пояснением, вы можете сейчас провести эти расходы в БУ, но через 91.02 счет. Я думаю вы малое предприятие, поэтому найденную ошибку вы имеете право поправить в периоде обнаржуения без внесения корректировок в предыдущих периодах, ну кроме НДС.
такие операции можно проводить только по решению учреда(ов) |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
ГЛБ, вы предлагаете на каждый расход за счет чистой прибыли оформлять решение учредителя?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | ||
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Я перед Вами снимаю шляпу... Последний раз редактировалось Fox120; 18.06.2014 в 07:11. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Просто человек, а Вы предлагаете чтоб деньги собственника списывались за счет ошибок не очень ответственного буха? Какое у вас будет основание для таких действий? Без моего ведома, например, ни копейки не списывается.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Азазелька
|
![]()
как бы дико не звучало, но ГЛБ права... ведь прибылью рулит учредитель
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | ||
Азазелька
|
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
ГЛБ, в России у большинства мелких и средних компаний чистая прибыль по итогам года так и накапливается из года в год. У собственников бизнеса есть другие источники получения дохода. За свою практику я только один раз сталкивался с тем, что участник дожидался марта месяца следующего года чтобы получить дивиденды.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | ||
Азазелька
|
![]()
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Просто человек, про источники само собой разумеется, но ведь даже на бумаге уменьшать, надо и собственнику знать на какие суммы уменьшается его так называемая чистая прибыль.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Таинственная Незнакомка, ну это совершенно другая история. Тут деньги были потрачены без ведома участника. А мы говорим что деньги потрачены с ведома, но за счет других источников финансирования.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
ГЛБ, в ваших словах есть доля истины. Но никто не будет составлять решение участника из-за 1000 рублей на каждый случай списания за счет чистой прибыли.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рекомендовано проводить выездную налоговую проверку | vsv-boss | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 14.09.2013 21:01 |
БП (Бухгалтерия предприятия) После обмена данными не вижу некоторые документы | Seagullwing | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 12.07.2012 20:41 |
Как определить документы, учтенные при закрытии месяца в 1С 7.7 Комплексная? | Аки Пчела | Программы: 1C 7.7 | 5 | 12.07.2012 15:32 |
Проверка ФСС и ПФР | MarinaAnna | Опыт проверок | 5 | 29.05.2012 13:48 |
Расчет налога УСН | Klerk85 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 67 | 11.10.2011 09:37 |