Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите разобраться. Организация выиграла дело по суду, нам выдали исполнительный лист. В бухгалтерском и налоговом учете сделали начисления. По исполнительному листу поставщик возвращает нам деньги за товар и компенсирует транспортные затраты. Поставщик поставил через транспортную компанию не тот товар. Возврат товара еще не произведен и документы не выписывались. Товар находится на нашем складе.
В декларации по налогу на прибыль данная сумма по исполнительному листу проходит как внереализационные доходы. И на эту же сумму идет расхождение по налоговой базе (доход) с декларацией по НДС. Нужно ли выделять НДС из суммы по исполнительному листу? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
KELENA4345, выделять ндс где? В документах на возврат? Или в декларации?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
KELENA4345, исполнительный лист это всего лишь обязанность что-то сделать.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
KELENA4345, судя по вашему описанию вам нужно отражать ндс так же, как если бы не было исполнительного листа.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
доход по исполнительному листу | lusuylinda | Общая система налогообложения (ОСНО) | 22 | 22.11.2013 08:51 |
А нужно ли в декларации по НДС указывать сумму предшествующего платежа? | Mapycuk | НДС | 3 | 22.01.2013 15:45 |
Нужно ли платить НДС за аренду, если арендодатель освобожден от НДС. | Медведев | НДС | 1 | 14.11.2012 20:35 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 14:32 |
Надо ли в авансовом отчете выделять НДС? | Кактусенок | Общая система налогообложения (ОСНО) | 28 | 15.09.2011 20:33 |