Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Налоговая потребовала карточку счета 60 по контрагенту. Подскажите, правильно ли она сформирована? Было всего 2 оплаты поставщику (за организацию питания). Возможно в 1с не вводились все проводки
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Если это аванс, то должен быть субсчет 60.02, а не 60.01.
Исключение для 1с 7.7 УСН, там свой план счетов и может использоваться 60.01 в этом случае. Чтобы удостовериться все проводки присутствуют или нет, можете у Поставщика акт сверки попросить за весь период работы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Поставщик прекратил уже свою деятельность к сожалению:( Первая оплата авансовая, вторая - постоплата. Тогда получается все верно?Кроме первой оплаты на 60.02 вместо 60.01
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 02.09.2014
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Вот,как раз и смущает что висит оплата по поставщику, в 1с не внесены проводки какие-то видимо.Гл.бух уволилась и концов не найдешь. Заказали питание у этого ресторана-05.09 и продали его заказчику-15.09, потом доплатили вторую сумму-17.09 по этому же мероприятию
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Сообщений: 1,257
Спасибо: 55
|
![]()
так посмотрите документы может где то лежат.. или может на другом какой то контрагенте висит такая же сумма, как не понятная?? мало ли не на ту фирму покупку занесли..
__________________
Как надоело слышать: "Ты сильная, ты справишься".... Я слабая! Я на шею хочу.. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Т.к периоды давние, Поставщика уже нет и услуги точно вами получены, то надо сделать корректировочные проводки Д 91.2 К 60 на эти суммы, списаны расходы прошлых лет. И 60.01 надо, соответственно, исправить на 60.02.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
карточка счета | KATYA1603 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 13 | 03.10.2016 10:02 |
Карточка счета | AISA | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 01.01.2014 21:36 |
баланс предприятия | lusuylinda | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 5 | 06.10.2013 14:48 |
Карточка счета | Катерина Ск. | Программы: 1C 7.7 | 25 | 02.12.2011 13:49 |
карточка 62 счета | Accessary | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 06.04.2011 18:30 |