Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться. Компания на ОСНО, делала документы на реализацию - указав цену - НДС в том числе, все было супер, пока не начался отчетный период. Какая ситуация у меня получилась Книга продаж - Выручка от реализации 342768 (с ндс), выручка без НДС 290480,47 руб. НДС= 52287,53 такие же суммы отражены в ОСВ, но в декларацию попадает сумма НДС 52286, соответственно и к уплате сумма в декларации и в ОСВ не сходится. Я проанализировала книгу продаж - получилось что в каждой счет-фактуре неверно исчислен НДС, если брать общую сумму реализации по накладной *18/118, то разница идет в 1-2 копейки, но если смотреть в разрезе по каждой позиции, то НДС выделен верно. Я думаю это из-за того, что цену я ставлю в том числе ндс. Как быть в такой ситуации, клиенту не хотелось бы переделывать все документы за период, но и хотелось бы чтобы у меня ОСВ и декларация совпадали. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Как поправить? Хотя многие компании используют и такой расчет как у меня, получается у них тоже книга продаж, ОСВ совпадает, а декларация нет. 1 расчет=цена без ндс*количество+18% 2 расчет (мой)=цена с ндс*количество
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
|
![]()
В ОСВ сумма с вашей совпадает? А в книге продаж как? Почему бы не поставить в декларацию сумму из ОСВ вручную?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
В книге продаж как и в осв, но в декларацию ставит сумму меньшу и к уплате меньшую, ведь если я возьму базу по ндс*18%, действительно сумма получается 52 286, что и проставляется в декларации, но в оСВ сумма больше из-за округлений. Что можно сделать? как поправить? на что ориентироваться?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при экспорте | Резеда Васильева | Валюта, экспорт, импорт | 490 | 17.03.2018 23:09 |
Покупка у безНДСников и продажа с НДС, себестоимость? | dopejack | Расчеты | 4 | 18.11.2016 23:07 |
Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение. | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 442 | 02.09.2015 17:13 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 15:38 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 17:38 |