Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 47
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
организация основана в апреле. В мае приобрела подержанный легковой автомобиль ст-тью 500т.руб., средствами взноса учредителя (единственного)... Автомобиль до сих пор не поставили на учет, (будет поставлен на днях)). Во втором и третьем квартале автомобиль не оприходовали...одна из причин--получалось возмещение НДС. пока Особой деятельности у организации нет, было получено два маленьких аванса от покупателей. как правильно поступить?? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Alena7777, А оплату производили по безналичному расчету ? автомобиль покупали у юр лица, раз там НДС присутствует ? Средства у учредителя брали в каком виде ? в виде вноса в УК, в виде доп капитала, в виде безвозмездной помощи, в виде займа беспроцентного ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 47
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
да оплатили по б/н с НДС у юр.лица, учредитель внес на р/счет средства в виде займа беспроцентного..
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
дир, просто дир
|
![]()
В том отчётном периоде, когда у вас появилась сч-фактура, вы должны были указать её в декларации по НДС за тот период. Ну, и что что НДС к возмещению получился.
И зря. Теперь вам уточнёнку придётся подавать за тот период по НДС. Нонче не имеет значение, когда вы ОС ввели в эксплуатацию для целей учёта входящего НДС к уменьшению. Теперь НДС к уменьшению по ОС ставят на момент принятия ОС к учёту, то есть по дате накладной или акта приёма-передачи ОС. (ОС-4 кажется)
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. Последний раз редактировалось vsv-boss; 21.10.2014 в 13:48. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Alena7777, Я тоже считаю, что зря. Подали бы декларацию в том периоде правильную с НДС к возмещению, деятельности у вас практически не было, документов мало, ну вызвали бы вас на камеральную проверку с документами, их же совсем немного надо было подготовить, раз у вас на тот момент деятельности то мало было, никаких проблем, оплата официально по безналичному расчету, с/фактура, накладная есть, чего испугались то ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
дир, просто дир
|
![]()
По букве закона. Вы должны подать уточнёнку по НДС за тот период и ждать камералки по ней.
По авансам полученным сделать декларацию за тот период, когда они поступили и если эта декларация не за тот же период, что и уточнёнка, то надо уплатить НДС начисленный без уменьшения на суммы по уточнёнке, чтоб не нарваться на претензии налоргов.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
А если бы вы во-время подали правильную декларацию, с НДСом к возмещению, то тогда не надо было бы сейчас платить налог, так как либо у вас на карточке была бы уже сумма в переплате, за счет нее и перекрыли бы налог сейчас, а так как если вы сейчас подадите уточненку, то будет камералка месяца 3 вроде бы, и только после камералки сумма будет в переплате, и вам нужно будет решить, либо написать письмо с просьбой перечислить эту сумму возмещения на ваш р/счет, либо оставить ее для будущих платежей, ну а сейчас по декларации за 3 кв налог НДС конечно нужно уплатить, чтобы не возникло проблем.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 47
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
да поняла, я и во 2 и 3 кв.налог заплатила с авансов полученных.
Т.е. мой путь:: это это сейчас уточненки за 2 и 3 кв... |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
дир, просто дир
|
![]()
А почему за оба квартала? Только за тот, когда сч-ф со входящим НДСом была.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.02.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 47
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
дир, просто дир
|
![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
новая организация, оформление положений | т.m. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 01.10.2013 10:26 |
Новая организация | Ирина0021 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 27.08.2012 10:52 |
Открылась новая организация на УСН | Маринуся | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 16 | 11.10.2011 15:49 |
Помогите! Новая организация | Дмитрий2011 | Налоги и право. Юридические вопросы. | 8 | 25.03.2011 16:43 |
Организация купила автомобиль у физ.лица | Alena7777 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 25.10.2010 13:59 |