Декларация по ндс

[Ильмас]

Всем привет. Во 2 квартале 14 г покупатель заавансировался, мы выписали сч-ф на аванс. В 3 кв 14 отказался мы вернули деньги, включили аванасовый сч-ф в книгу покупок, и декларации отразили по стр 200. И еще в 3 кв у нас работали 2 подрядчика. Один работал постоянно отразил по стр 140, второй выполнял разовую работу(забыл про него) отразил в стр 130. Из налоговой пришло сообщение с требованием предоставления пояснений. подрядчик отражен в стр 130 а не 140, и авансы д/б отражены в стр 200, а надо 130(п38,8 Прик МФР), или уточненку. На сумму налога это все никак не повлияло. Как мне поступить? уточненку посылать нельзя, отодвинется срок, а денег этих очень ждем. Могут ли отказать в возврате?

[Вес`на]

Сообщение от Ильмас

Могут ли отказать в возврате?

могут, если декларация заполнена неверно

[Ильмас]

Сообщение от Вес`на

могут, если декларация заполнена неверно

запись не в ту строку ведь не повлекла за собой неправильный расчет налога. Могут или точно откажут?

[Б_С_К]

Сообщение от Ильмас

подрядчик отражен в стр 130 а не 140

140 строка - это расшифровка строки 130 по Подрядным работам. Т.е. 140 строка должна быть включена в 130

[Ильмас]

Сообщение от Б_С_К

140 строка - это расшифровка строки 130 по Подрядным работам. Т.е. 140 строка должна быть включена в 130

Не правильно написал, в 130 все включил, в 140 выделил одного подрядчика

[Вес`на]

точно знает только налоговая, я могу предположить. Потому что возврат НДС из бюджета это тяжелый случай. В крайнем случае подадите уточненку

[Ильмас]

Вот что написано:
Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию
[Налоговый кодекс РФ] [Глава 13] [Статья 81]

1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

Получается я имею право подать уточненку без каких либо штрафов, но не обязан?

[Вес`на]

Сообщение от Ильмас

Получается я имею право подать уточненку без каких либо штрафов, но не обязан?

не обязан. Возможно хватит и пояснений

Сообщение от Ильмас

Из налоговой пришло сообщение с требованием предоставления пояснений.

вы пояснения представьте, а там уже будет видно

[Ильмас]

То что я одного подрядчика забыл включить это понятно так и напишу , а с авансом как быть?

[Ильмас]

Ответ написал. Пришло новое сообщение. Подрядчик применил зимний коэффициент в 3 кв(летом)случайно. Никто не заметил. В налоговой сказали, если уточненку не сдадите, то уменьшим сумму по акту камеральной проверки и обратимся в правоохранительные органы по ст. 159 мошенничество. Может такое быть? мы оплатили все сумму подрядчику, он заплатил ндс в бюджет, мы хочем вернуть с бюджета. какое мошенничество, в крайнем случае мошенник подрядчик по отношению к нам.

[LiGro]

Ильмас, вы должны у Подрядчика запросить заново доки ( исправленные акты и с/ф). И исправить у себя корректировкой и НДС и еще прибыль потянет, так как вы завысили расходы. И будет у вас дебиторка, меньше заплатите в следующий раз своему поставщику.

[bobik]

Вопрос в том, прав ли инспектор если не подавать уточненку?

[Аланда]

Мое мнение такое же,что пока вы не получите откорректированные документы,на основании которых вы проводили оплату поставщику услуг,у вас нет оснований подавать уточненки.

Сообщение от LiGro

вы должны у Подрядчика запросить заново доки ( исправленные акты и с/ф)

и только после этого можете проводить корректировки у себя.