Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Была налоговая проверка. Сняли вычет по НДС в размере 20.500 - отсутствовала с/ф. Сегодня с/ф получили, хочу принять НДС к вычету в текущем периоде. Подскажите, пожалуйста, какие сделать проводки?. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
бессмертный пони
|
![]()
такие же как и в прошлый раз, только текущим периодом.
у вас сняли вычет, вы из того периода с/ф удалили, так? подали уточненку а теперь снова проведите ту с/ф только текущим числом а в чем сомнения? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 24.08.2009
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
с/ф не удаляла, уточненку не подавала. Было решение налоговой. Проводка - Дт 91 кт 68, Дт 68 кт 51. Теперь не пойму какие проводки сделать.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
ПачИмучкА
Регистрация: 05.11.2010
Адрес: СССР
Возраст: 52
Сообщений: 1,608
Спасибо: 165
|
![]()
1 проводка - это начисление, 2 - это уплата. А вы в первичном сообщении говорите о зачитываемой сумме, речь идет о проводке 68 - 19. Ежели вы ее не трогали, то дополнительно проводки давать сейчас не надо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.12.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Вы по первичной декларации отразили сумму в книгу покупок проводка Дт 68 Кт 19. Т.к. по акту налоговой проверки вам убрали сумму вы должны были отразить операцию проводкой Дт 68 Кт 19 методом красного сторно и оформить доп лист в книгу покупок уточнив декларацию, сумму бы у вас повисла на 19 счете - т.к. нет оформленной сч.фактуры. Относить на 91 счет некорректно и не совсем понимаю почему вы перечисляете сумму в бюджет - у вас выездная проверка или камеральная по вычетам? У вас сальдо на сегодня полчучается не идет по НДС с налоговой. По мере поступления сч. фактуры вы вычет опять заявляете проводка Дт 68 Кт 19. По Вашей ситуации сейчас я так понимаю надо убрать проводку Дт 91 Кт 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проводки для соотнесения входного НДС на не уменьшаемые расходы | liloi-85 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 11.07.2014 18:19 |
Проверьте пожалуйста проводки и допишите те которые не составила, за ранее большое сп | люсяя | Помощь студентам | 1 | 10.10.2012 01:44 |
как сделать проводки по НДС по СМР | *Наталия* | Программы: 1C 7.7 | 1 | 21.04.2012 20:25 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 15:38 |
Проводки при закупке товара с НДС | Morozz | Другие программы | 5 | 20.07.2010 19:14 |