Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.10.2014
Сообщений: 58
Спасибо: 1
|
![]()
Всем привет. Я подал уточненку по прибыли за 2012 г. на уменьшение. В бухгалтерском учете проводки отразил декабрем 2014 г.
Дт 99.02.2 кт 68.04 -20000 Формирую анализ сч 99 до закрытия года 68сч - 20т.р 90сч +2000т.р 91сч +1800 т.р Итого 3780 т.р делаю закрытие года, формируются след проводки дт 84 кт 99 3780 т.р дт 99022 кт 99.02.1 20 т.р Итог на сч 99 оборот 3800, а на 84 сч 3780 Что не так? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.10.2014
Сообщений: 58
Спасибо: 1
|
![]()
Корректировку передел через 91 сч.
Дт 91.02.1 кт 68.04 -20000 В результате все равно разница между оборотом по сч 99 и сч 84 на сумму текущего налога на прибыль в 2,5 т.р. Они должны идти? PS. У меня убыток идет каждый квартал, но для того чтоб налоговая не привязывалась, я начисляю немного прибыли. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.10.2014
Сообщений: 58
Спасибо: 1
|
![]()
Всем, привет. У нас работает подрядчик, пользуется электроэнергией. Нам приходится ее перепредъявлять. Это доход от реализации или внереализационный доход?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
Если это не является вашим видом деятельности, то внереализационный.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Куда девать прибыль? Слишком большой налог | SenioritaBonita | Общая система налогообложения (ОСНО) | 27 | 25.04.2013 20:50 |
Налог на прибыль ежемесячно | Екатерина20 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 18.02.2013 12:54 |
Налог на прибыль в плюсе почему требуют его увеличения до 15%? | Светлна | Налог на прибыль | 5 | 19.04.2011 13:49 |
обособленное подразделение, налог на прибыль | Маргарита Б | Налог на прибыль | 0 | 14.04.2010 08:35 |