ОСВ в Контроле и ВР краснота по счету 99

[Nemka]

Здравствуйте, Уважаемые специалисты. Очень прошу Вашей помощи.
У нас ООО на ОСНО. Имеем в лизинге автомобиль( на балансе лизингополучателя).
Теперь при закрытии года у меня в оборотке по счету 99 ВР и Контроль идет краснота и по Дт. и по Кт. С лизингом столкнулась впервые и до меня вообще не доходит, что не так я делаю ?
Вижу, что проблема в разнице между первоначальной стоимостью в БУ и НУ. ОНО вроде формируется автоматически, но вот правильно или нет, я к сожалению не могу проверить из-за нехватки знаний ((((
Можете подсказать, что мне делать? Куда смотреть или что я сделала не так???
Я уже сбилась с ног с этим лизингом

ОСВ ВР и Контр. во вложен. и справка-расчет