2015 квартал 1 - НДС к возмещению

[Filim]

По результатам 1 квартала сосчитали НДС - получилось к возмещению. Сумма копеечная - 15 тысяч рублей, но сам факт. Возбудятся ли налорги на проверки или все будет ясно из декларации с расшифровками входящих и исходящих счетов- фактур?

[Ira_]

Скорее всего возбудятся, хоть и видно все будет из декларации...
Процент вычетов больше, чем по отрасли - есть основание для включения в график проверки - это побочный эффект.

[Fox120]

Сообщение от Filim

По результатам 1 квартала сосчитали НДС - получилось к возмещению. Сумма копеечная - 15 тысяч рублей, но сам факт. Возбудятся ли налорги на проверки или все будет ясно из декларации с расшифровками входящих и исходящих счетов- фактур?

Не скорее всего, а однозначно будет проверка. С затребованием всех документов.. Начинайте делать ксерокопии всех доков: книги покупок продаж, накладные, договора, с/фактуры.

[Filim]

Как избежать сложившейся ситуации?
- не брать в учет пару мартовских(датированы 31.03.2015) счетов-фактур поставщиков , и провести эти входящие в апреле. Т.Е. в декларации по ндс во втором квартале будет счет фактура датированная 31.03.2015?

[Maksim_]

Лучше не брать в расчет пару счетов-фактур и уплатить маленький НДС, так как ради 15 тыс. рублей вычета Вам придется куча документов предоставлять. НЕ стоит на это тратить время. Мы сейчас вообще весь вычет перенесли на 2-й квартал, т.к. у нас нет никакой реализации.

[Fox120]

Сообщение от Maksim_

Лучше не брать в расчет пару счетов-фактур и уплатить маленький НДС, так как ради 15 тыс. рублей вычета Вам придется куча документов предоставлять. НЕ стоит на это тратить время. Мы сейчас вообще весь вычет перенесли на 2-й квартал, т.к. у нас нет никакой реализации.

Согласна полностью.. я один раз имела неосторожность 9 тысяч к возмещению подать..
Душу вытрясли как за 90 млн. и мне и моим поставщикам..
Лучше перенесите с/фактуры на другой период.

[Jivana]

Сообщение от Fox120

Согласна полностью.. я один раз имела неосторожность 9 тысяч к возмещению подать..
Душу вытрясли как за 90 млн. и мне и моим поставщикам..
Лучше перенесите с/фактуры на другой период.

Не подскажите, просто не совсем понимаю. Счет-фактуры которые переносятся на 2 квартал - в 1 квартале в декларации никак не отражаются? Или надо их показывать в журнале учета полученных сч. фактур?

[Fox120]

Сообщение от Jivana

Не подскажите, просто не совсем понимаю. Счет-фактуры которые переносятся на 2 квартал - в 1 квартале в декларации никак не отражаются? Или надо их показывать в журнале учета полученных сч. фактур?

Никак не отражаются. Вы их к учету принимайте во 2 квартале, как будто Вы их только получили..

[Fox120]

Сообщение от Jivana

Не подскажите, просто не совсем понимаю. Счет-фактуры которые переносятся на 2 квартал - в 1 квартале в декларации никак не отражаются? Или надо их показывать в журнале учета полученных сч. фактур?

Никак не отражаются. Вы их к учету принимайте во 2 квартале, как будто Вы их только получили..

[Entry]

Filim, с 01.01.15г можете спокойно вычет НДС переносить т.к работает пп 1 ст 172 НК РФ:

1.1. Налоговые вычеты, предусмотренные пунктом 2 статьи 171 настоящего Кодекса, могут быть заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет приобретенных налогоплательщиком на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг), имущественных прав или товаров, ввезенных им на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.

[Светлана Дм]

девочки, я считаю, что нет ничего страшного. Ведь и поставщик сдает декларацию и прикладывает книгу продаж, где видно все поступление в ваш адрес. Ведь теперь электронно уходят книги покупок и продаж. Идет 3-ой контроль и стыковка

[Fox120]

Сообщение от Светлана Дм

девочки, я считаю, что нет ничего страшного. Ведь и поставщик сдает декларацию и прикладывает книгу продаж, где видно все поступление в ваш адрес. Ведь теперь электронно уходят книги покупок и продаж. Идет 3-ой контроль и стыковка

Тоже так считаю, тем более в рамках настоящего времени, когда многие нуждаются в лишней копейке, то и 15 тыс. деньги.
Я в таких случаях всегда говорю своим руководителям об этом и если они считают нужным чтоб эту сумму вернуть, я возвращаю. Но увидев однажды, как я измучалась с проверкой в 9 тысяч и как нам звонили крупные поставщики которым встречки закатили, с вопросами всё ли у нас хорошо, предпочитают передвинуть. Цена вопроса не та, чтоб так душу выносили.

[Просто человек]

Jivana, журнал учета полученных счетов-фактур с 1 января можно не вести

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлана Дм

девочки, я считаю, что нет ничего страшного

Да страшного то ничего, только если к возмещению, то однозначно на камеральную проверку затребуют кучу документов, поэтому из-за 15 тыс, лучше перенести на второй квартал.
На эту сумму из книги покупок удалить с/фактуры и оставить эти суммы на 19 счете, предъявить их во втором квартале.

[Светлана Дм]

Сообщение от MarinaAnna

лучше перенести на второй квартал.

а не получится потом упреки-подозрения и объснения, почему поставщик товар отдал в 1 кв.и предъявил фактуру, а я оприходовала во 2 кв?

[Fox120]

Сообщение от Светлана Дм

а не получится потом упреки-подозрения и объснения, почему поставщик товар отдал в 1 кв.и предъявил фактуру, а я оприходовала во 2 кв?

Думаю нет, тем более это закреплено нормативами. И потом.. если я подам щас правильную цифирь.. они кошелек бюджетный открывать будут.. а возмещать деньги налогоплательщику уж больно они не хотят и всячески препятствуют этому..

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлана Дм

а не получится потом упреки-подозрения и объснения, почему поставщик товар отдал в 1 кв.и предъявил фактуру, а я оприходовала во 2 кв?

Так сейчас разрешено, можно предъявлять в другом квартале без проблем, на законодательном уровне разрешено.

[kita]

А мне наоборот не хватает входящего НДС. Готова принять его от вас

[Jivana]

Сообщение от kita

А мне наоборот не хватает входящего НДС. Готова принять его от вас

При отсутствии реализации приходится переносить

[Smolgrach]

Добрый день! Подскажите, я совсем голову сломала , по декларации НДС к возмещению, согласно статье 172 НК РФ, я в течении 3 лет могу переносить сч/ф, но у меня за квартал всего 2 входящих сч/ф и одна из них за прошлый период, принятая к учету в 3кв. (вот как раз она и соответствует размеру возмещения) могу я эту сч/ф за прошлый период перенести? и не влияет что она по форме УПД (Это я так на всякий случай, перестраховаться) Заранее спасибо.