Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 326
Спасибо: 13
|
![]()
Чего-то не могу собраться с мыслями.
Получил предоплату в счет поставки товара: 1) 03.03.2015 - оплата Дт 51 - Кт 62.02 - 400 000 руб. 2) 03.03.2015г. выписана СФ на предоплату в размере 400 000 руб: Дт 76 АВ - Кт 68.02 - 61 016,95 руб. 3) 13.03.2015г. отгружена продукция: Дт 62.02 Кт 62.01 - 400 000 Дт 62.01 Кт 90.01.1 - 400 000 Дт 90.03 Кт 68.02 - 61 016,95 Дт 90.02.1 Кт 41.01 - 380 000 4) 13.03.2015г. выписана СФ на отгрузку: проводок прога не дает, но в книгу продаж данную СФ записывает. Итого на 13.03.2015г. имею в книге продаж две СФ по 61 016,95 обязательств. Надо как-то откорректировать СФ на предоплату и закрыть Дт 76 АВ. Предполагаю что это будет проводка Дт 68.02 Кт 76 АВ на 61 016,95. Только как это сделать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 19.10.2014
Сообщений: 326
Спасибо: 13
|
![]()
Все. Проблема решена. Разобрался.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|