Корректировка поступления от поставщика из Республики Казахстана

[Зефирина]

Добрый день, уважаемые специалисты!
Был у нас поставщик А, который в феврале 2015 выставил нам акт и счет-фактуру, мы у себя отразили приход от А.
После этого поставщик А объединился с поставщиком Б и стали они единой организацией Б.
В апреле 2015 обнаруживается ошибка в документах полученных в феврале и уже поставщик Б нам дает документ на сторно предыдущего.
Причем это не корректировочная счет фактура! Просто обычных документ на поступление только с минусами.
Как мне провести корректировку февральского документа? Хотела сделать через корректировку поступления, но там необходимо указать документ основания, где поставщик еще был А. Соответственно у меня в акт сверки корректировка не попадает. А если просто провести как обычное поступление, то красным сальдо повисает и переходит в другие периоды.
Подскажите как сделать пожалуйста.