Декларация по налогу на прибыль за полугодие 2015 года

[MarinaAnna]

В 1-ом квартале я уменьшила прибыль на убыток 2014 года, лист 2 приложение 4, заполнила как полагается. За полугодие заполняю декларацию автоматически, декларация заполнилась, все цифры понимаю, в оборотке сумма налога к уплате одна, а в декларации другая, т.е. в оборотке сумма к уплате учла убыток, который я в первом квартале показала и уменьшила им налог на прибыль, но в декларации сумма рассчитанная за полугодие отличается от суммы сальдо в оборотке. Если в строке 110 декларации проставляю сумму убытка, который я заявляла в строке 110 за 1 квартал, правда она там у меня в 1 кв автоматически перенеслась из листа 2 прил 4, то сейчас я так понимаю, что в листе 2 прил 4 сумму убытка прошлого года уже показывать не надо ? и можно руками в лист 2 в строку 110 просто поставить эту сумму, так как она в 1 квартале там фигурировала ? так ? если ставлю ее туда, то сумма к уплате в декларации и сумма в оборотке одинаковая.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

...можно руками в лист 2 в строку 110 просто поставить эту сумму, так как она в 1 квартале там фигурировала ? так ?

Так.

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Так.

Вот и поставила, а в листе 2 прил 4 ее тоже поставить в строке 150 и все больше нигде ее там ставить не надо ? ведь убыток мы этот раньше показали и в 4 кв и в 1 кв. Смущает это действие, потому что руками его нужно прописывать, ведь в 1 кв автоматически прописалось, правда строку 150 тоже вроде бы руками прописывала, так как решила на этот убыток уменьшить прибыль, там убыток был небольшой, весь в 1 кв и сминусовался.

[MarinaAnna]

Вот засмущало меня это, что руками нужно, но по логине, ведь декларация нарастающим итогом, раз в 1 кв там стояла цифра, то и с нарастающим она там должна стоять, тем более что в оборотке прога правильно посчитала сальдо и сам налог за 2 кв, а в декларации без этой цифры, считает больше, проставляю эту цифру, тогда и оборотка и декларашка одинаково.

[ptihka]

MarinaAnna, верно, нарастающим. Ставь вручную.

[sershova]

Добрый вечер! помогите пожалуйста разобраться..Заполнила декларацию..сумма налога к уплате показывается за полугодие, при том что за 1 квартал налог был исчислен и уплачен..почему он не указывается в декларации? а в оборотке все стоит правильно..сумма налога к уплате именно за второй квартал стоит..

[Entry]

sershova, здравствуйте, эту сумму, которая в 1кв была, в сумму начисленных авансовых платежей надо поставить. Строки 210-230 Лист 02 декларации.

[sershova]

Сообщение от Entry

здравствуйте, эту сумму, которая в 1кв была, в сумму начисленных авансовых платежей надо поставить. Строки 210-230 Лист 02 декларации.

Получается программа те суммы не видит? и так надо будет каждый раз делать?

[Entry]

sershova, эти суммы всегда проставляются вручную, у программы такой алгоритм.
Да, так нужно каждый раз делать.

[sershova]

Сообщение от Entry

эти суммы всегда проставляются вручную, у программы такой алгоритм.
Да, так нужно каждый раз делать.

Спасибо большое))) с этим еще не сталкивалась, работаю недавно..

[Entry]

sershova, что касается Листа 02, то там автоматически заполняются значения всех показателей, кроме строк 070-090, 130, 220-260, 290-310.
Строки с автоматическим заполнением визуально отличаются - они зеленого цвета.
Строки, которые вы должны заполнить вручную, в 1С светло желтого цвета.

[MarinaAnna]

Сообщение от sershova

Получается программа те суммы не видит? и так надо будет каждый раз делать?

В этих строках проставляются суммы, которые вы должны были уплатить, т.е. суммы к уплате, которые фигурировали в декларации 1 кв, так как вы же могли уплатить их и меньше, по разным причинам, н-р не было денег, или уплатили меньше тоже по каким-то разным причинам. Поэтому в эти строки и проставляются суммы, которые начислены за предыдущие кварталы.

[Entry]

Небольшое дополнение, в декларации у нас только начисления, оплат нет и к ним мы не привязаны.
Отследить сальдо по расчетам по декларации нельзя, только по ОСВ счета и по выписке с лицевого счета.
Декларация заполняется по регистрам НУ, а сумму исчисленных авансов мы не заносим в НУ т.к это расчетный показатель уже по самой декларации.

в строке 220 – сумму начисленных авансовых платежей за отчетный период в федеральный бюджет;
в строке 230 – сумму начисленных авансовых платежей за отчетный период в бюджет субъекта РФ;
в строке 290 - сумму авансовых платежей, подлежащих уплате в третьем квартале, в том числе:
в строке 300 – сумму авансовых платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет;
в строке 310 - сумму авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет субъекта РФ.

[sershova]

Сообщение от Entry

Небольшое дополнение, в декларации у нас только начисления, оплат нет и к ним мы не привязаны.
Отследить сальдо по расчетам по декларации нельзя, только по ОСВ счета и по выписке с лицевого счета.
Декларация заполняется по регистрам НУ, а сумму исчисленных авансов мы не заносим в НУ т.к это расчетный показатель уже по самой декларации.

в строке 220 – сумму начисленных авансовых платежей за отчетный период в федеральный бюджет;
в строке 230 – сумму начисленных авансовых платежей за отчетный период в бюджет субъекта РФ;
в строке 290 - сумму авансовых платежей, подлежащих уплате в третьем квартале, в том числе:
в строке 300 – сумму авансовых платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет;
в строке 310 - сумму авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет субъекта РФ.

Еще раз спасибо большое за помощь))) все стало понятно))

[Entry]

sershova, на здоровье и успехов в работе!

[Аллочка56]

Здравствуйте!раньше всегда платили только ежеквартальные авансовые платежи.в 1квартале 2015 года налоговая позвонила, и сказала,что мы превысили лимит,и теперь нужно оплачивать ежемесячные авансовые платежи, в том числе и за 1 квартал (сдать уточненку).подскажите как вообще это делаться,запуталась.Вот я сдаю уточненку, заполняю раздел 1.2, заместо 1.1, заполняю строки 290,300, 310.Налоговая мне объяснила, что строка 290=строке 180 в 1 квартале. 270, 271 так же заполняются как и при ежеквартальных.Вопрос что делать со 2 кварталом:
1) строка 270, 271 заполняются
2) строки 210, 220, 230заполняются так же как при квартальном платеже
3) строки 290=строке 180 за полугодие 2015-строка 180 за 1 квартал 2015
4)еще какие нибудь строки заполняются????
Так как я допустила ошибку и не сдала 1 квартал с ежемесячными платежами и сейчас делаю уточненку, и уплата у меня в апреле была за 1 квартал целиком. подскажите как быть с уплатой за 2 квартал???по сути я должна была за 2 квартал платить 1/3 часть апрель, 1/3 часть май; 1/3 часть июнь----это был бы платеж за 1 или 2 квартал??? если за первый все понятно, то что рассчитали в 1 квартале в разделе 1.2 то и платим в апреле, мае, июне!!
или в апреле. мае,июне должно была быть оплата за 2 квартал уже...и вообще в разделе 1.2 в 1 квартеле авансы ежемесячные прописываются какие, которые нужно оплатить, или которые должны уже были уплатить???(((((ПОМОГИТЕ

[Jivana]

Сообщение от Аллочка56

Здравствуйте!раньше всегда платили только ежеквартальные авансовые платежи.в 1квартале 2015 года налоговая позвонила, и сказала,что мы превысили лимит,и теперь нужно оплачивать ежемесячные авансовые платежи, в том числе и за 1 квартал (сдать уточненку).подскажите как вообще это делаться,запуталась.Вот я сдаю уточненку, заполняю раздел 1.2, заместо 1.1, заполняю строки 290,300, 310.Налоговая мне объяснила, что строка 290=строке 180 в 1 квартале. 270, 271 так же заполняются как и при ежеквартальных.Вопрос что делать со 2 кварталом:
1) строка 270, 271 заполняются
2) строки 210, 220, 230заполняются так же как при квартальном платеже
3) строки 290=строке 180 за полугодие 2015-строка 180 за 1 квартал 2015
4)еще какие нибудь строки заполняются????
Так как я допустила ошибку и не сдала 1 квартал с ежемесячными платежами и сейчас делаю уточненку, и уплата у меня в апреле была за 1 квартал целиком. подскажите как быть с уплатой за 2 квартал???по сути я должна была за 2 квартал платить 1/3 часть апрель, 1/3 часть май; 1/3 часть июнь----это был бы платеж за 1 или 2 квартал??? если за первый все понятно, то что рассчитали в 1 квартале в разделе 1.2 то и платим в апреле, мае, июне!!
или в апреле. мае,июне должно была быть оплата за 2 квартал уже...и вообще в разделе 1.2 в 1 квартеле авансы ежемесячные прописываются какие, которые нужно оплатить, или которые должны уже были уплатить???(((((ПОМОГИТЕ

Учтите что нужно считать средний доход от реализации за 4 предыдущие квартала, чтобы понять, нужно ли уплачивать в текущем квартале ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль или нет, если у Вас конечно не вновь организованная фирма. Так что посчитайте какая у Вас реализация в преведущие 3 квартала. К сожалению с ежемесячными платежами не сталкивалась поэтому по ним подсказать не могу.

[Вела]

ИП за ОСНО.
Необходимо ли сдавать отчёт по прибыли за полугодие?

[MarinaAnna]

Сообщение от Вела

ИП за ОСНО.
Необходимо ли сдавать отчёт по прибыли за полугодие?

ИП вообще никогда не сдает отчеты по прибыли на любой системе налогообложения. Если ИП на ОСНО, то он сдает годовой отчет 3НДФЛ.

[Evgenya111]

Здравствуйте, нужна ваша помощь. Подскажите пожалуйста как расчитать прямые расходы относящиеся к реализованным товарам. Я собрала прямые затраты которые указаны в учетной политике, но эта сумма не сходится с той что выдает декларация в программе. Я так понимаю что эти затраты должны как то распределяться между реализованной продукцией но я не знаю как, незавершенного производства у нас нет.