Как отразить в 1С списание НДФЛ за лицо, сдающее в аренду автомобиль?

[Анютка1983]

Добрый день, подскажите новичку, как правильно мне отразить в учете списание НДФЛ, за лицо сдающее мне в аренду автомобиль. Я расходником отразила списание денег с кассы в пользу физ лица арендодателя, за минусом налога, а сам налог сформировала платежным поручением на уплату налогов, все провела и при формировании обор. сальд. ведомости он у меня остался в Ск. по д. 68, что дальше делать ума не приложу. Профессионалы - подскажите. ( вот данные по моей программе.1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), КОНФИГУРАЦИЯ - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.3) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

[Entry]

Анютка1983, что конкретно вы пытаетесь отразить?
Если аренда авто у физ лица, то алгоритм такой - Операцией, введенной вручную отражаете сначала начисление Д 26... К 73.03 и отдельным документом лучше сделать НДФЛ Д 73.03 К 68.01. Делаем отдельно т.к обязанность начислить налог по аренде у вас возникает только в момент выплаты дохода. Если выплата и начисление одним днем, то все можно одним документом оформить.
Потом делаете РКО Д 73.03 К 50.01.

[Entry]

Поле этого идете Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе - Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ.

Там заполняете закладки:
НДФЛ доходы и налоги, код дохода 2400
НДФЛ по ставке 13%
НДФЛ удержанный
Страховые взносы, Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих

Этот документ оформляете за каждый период, а котором была аренда.
Если было только начисление, а выплат не было, то заполняете закладки только по взносам, а НДФЛ будет отдельным документом при выплате дохода.

[MarinaAnna]

Сообщение от Entry

Поле этого идете Зарплата - Данные учета зарплаты во внешней программе - Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ.

При сдаче отчета годового по 2НДФЛ эта сумма НДФЛ по этому физ лицу попадает в отчет, если таким образом отражать ? я имею ввиду Данные учета зарплаты во внешней программе ?

Сообщение от Entry

Д 26... К 73.03

А если физ лицо не является сотрудником фирмы ? то все равно на 73.03 ? Была у меня когда-то такая ситуация, всю голову сломала, как сделать такое начисление и выплату и чтобы все попало в форму отчетную, в инете долго искала решение проблемы, но нашла только такое пояснение, что такое начисление происходит в документе начисление зарплаты, только начисление прописывается не по труд договору, а по гражданско-правовому договору, отмечается какими взносами не облагается и тогда все заполнилось нормально, ручных операций не делала, а вернее сначала по всякому делала, но в отчет 2НДФЛ не попадало, поэтому и озадачивалась как это сделать. Поэтому Анютка1983, у вас есть два варианта решения задачи, попробуйте и так и так.

[Entry]

MarinaAnna, при указанном выше алгоритме все попадает корректно и в НДФЛ и в отчетность по ПФР/ФСС, как необлагаемый доход. Арендодатель в Справочнике физ лица будет.

Не сотрудник - можно проводку через 76 сделать.