Что делать с выручкой? Нужна помощь!

[ЛюдмилаКонстантиновна]

Добрый день! У нас сложилась очень непростая ситуация.
У нас был заказчик, для которого мы выполняли определенные работы. В срок мы передали результаты работ и документы ( акты+счет фактура). Заказчик у нас работы не принял, как бы отдали на проверку, соответственно не оплачивали. Мы в свое время не провели выручку (акт не подписан, работы не приняты..). А теперь спустя больше года данная компания заявила, что она все работы проверила и принимает их. Но все бы хорошо, но они расходы у себя приняли датой когда мы им эти работы передавали, т.е. прошлогодней датой. И что нам теперь делать???

[SenioritaBonita]

Ну тут два варианта
1. Подписывать акт задним числом с подачей уточненки и доплатой налога на прибыль и НДС - вам много геморроя.
2. Бодаться с клиентом, чтобы тот подписал акт текущим периодом. Ведь у вас есть подтверждение что работы не были приняты в том году - может какой то письменный отказ! Этого основания будет для вас достаточно, чтобы не проводить прошлым годом, и тогда правда на вашей стороне. К тому же, работы не оплачивались, значит им можно еще и пеней понавыставить за задержку оплаты, при принятой работе.

[ЛюдмилаКонстантиновна]

Акт на подпись отправляли в комплекте с подписанным счетом-фактурой. Они у себя все подписали и провели, а нам сказали, что работы не приняли и акт не подписан. нам бы официально отозвать и аннулировать сч-ф, но мы и предположить не могли, что они его проведут.

[SenioritaBonita]

Ну, слово к делу не пришьешь, чтобы с них что-то требовать нужен офиц. отказ. Тут получается по факту они работу приняли, а вы у себя не провели, значит первый вариант.... Ну, в качестве утешения выставлять пени за задержку оплаты... Видать у клиента денег не было, вот он и тянул резину, что якобы не все устраивает.

[ЛюдмилаКонстантиновна]

А если аннулировать сч-ф? задним числом, например. И выставить текущим. Толко можно ли это сделать?

[SenioritaBonita]

Нельзя аннулировать с/ф которая у вас не проведена. А в договоре что прописано? Если выручка признается после подписания сторонами акта, то косвенным подтверждением проволочки для вас может послужить почтовое отправление с датой на конверте, что подписанный акт вы получили только в этом году...
Но вообще обычно в договорах указывают, что если стороны письменно не выразили претензии по приемке в течение стольких то дней после выставления акта, то он считается подписанным.

[Вес`на]

Сообщение от ЛюдмилаКонстантиновна

В срок мы передали результаты работ и документы ( акты+счет фактура)

оформили акт и счф а НДС не начислили? НДС начисляется не по оплате, а по отгрузке. Они могли вам никогда не оплатить эти работы, но реализацию вы должны были отразить. Так что уточненка без вариантов, тем более что ваш заказчик вычет отразил по вашим документам. Конверт с датой получения вами подписанного акта не поможет

[ЛюдмилаКонстантиновна]

Акт они не возвращают, ответив нам, что он у них в одном экз.и они нам могут выдать дубликат.
Есть переписка, подтверждающая, что они не принимали работы.

[Вес`на]

Сообщение от ЛюдмилаКонстантиновна

Есть переписка, подтверждающая, что они не принимали работы.

что это меняет?

[ЛюдмилаКонстантиновна]

Ничего не меняет. У нас задача такая, понять как можно обмануть данную ситуацию, без уточненки.
Может составить внутренние бумаги о том, что, в связи с не приемом работ заказчиком мы аннулировали счет фактуру.
Не знаю что делать! Вот и прошу ПОМОЩИ!

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от ЛюдмилаКонстантиновна

У нас задача такая, понять как можно обмануть данную ситуацию, без уточненки.
Может составить внутренние бумаги о том, что, в связи с не приемом работ заказчиком мы аннулировали счет фактуру.
Не знаю что делать! Вот и прошу ПОМОЩИ!

проводите акт и сч/ф тем периодом, затем сторнируете тем же периодом, приложив

Сообщение от ЛюдмилаКонстантиновна

Есть переписка, подтверждающая, что они не принимали работы.

и тупо простив должок контрагенту?....*не могу найти наивно хлопающий глазками смайлик*

[Вес`на]

Сообщение от ЛюдмилаКонстантиновна

У нас задача такая, понять как можно обмануть данную ситуацию, без уточненки.

понятно

Сообщение от ЛюдмилаКонстантиновна

Может составить внутренние бумаги о том, что, в связи с не приемом работ заказчиком мы аннулировали счет фактуру.

известив об этом заказчика?

[ЛюдмилаКонстантиновна]

Хороший вопрос( Известить его мы можем только сейчас. Смысл?

[Вес`на]

Сообщение от ЛюдмилаКонстантиновна

Смысл?

сейчас никакого смысла. С точки зрения проверяющих вы сокрыли выручку

[ЛюдмилаКонстантиновна]

А еще вопрос: А если сдавать уточнение, то по какой форме старой или новой?

[ptihka]

Сообщение от ЛюдмилаКонстантиновна

А еще вопрос: А если сдавать уточнение, то по какой форме старой или новой?

По старой

[Ольга*рог]

я б уточненку сдала,но сначала оплатила ндс