Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 181
Спасибо: 0
|
![]()
Декларация прибыль 1 кв.
Лист 02 Доходы по стр. 010 2 139 662 Расходы (вместе с внереализ) 1 723 485 Итого прибыль: 416 177 28.04.2015 мы Заплатили за 1 кв. 8324+74912=83236 В деклар за полугод. все идет нараст . итогом: Доходы = 9 346 872 ( включая Доходы за 1 кв) Расходы.... Итого прибыль (вкл сумму 1 кв.) 1 465 944 и в декларации 2 кв. суммы к уплате: 29 319 +263 870 НО! за 2 кв. мы должны к уплате: 29 319-8324= 20 995 263 870 - 74 912 = 188 958 При автоматическом заполнении в декларацию не попали суммы ранее уплаченных налогов... Это правильно? Или я должна сама занести суммы? И как же тогда если в декл 2 кв. к уплате суммы налога будут больше того, что я заплачу... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 181
Спасибо: 0
|
![]()
т.е. я сейчас сдаю декларацию, в которой раздел 1,1 указана сумма к уплате 293 189 руб, а в реальности я заплачу сейчас только 293 189- (8324+74912) = 209 953 ???? ( извиняюсь если вопрос глупый...) Просто не очень понимаю, ведь налоговые получают отчет, где сумма к уплате одна, а на их счет придет другая...
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
налог на прибыль за 1 картал-83235
налог на прибыль за полугодие- 293188 в строках 210-220-230- показываете суммы начисленного за 1 квартал налога,тогда в строках 270-271 будут суммы доплаты налога за 2 квартал, (209953),а состояние расчетов с бюджетом (недоплатили вы или переплатили) будет отражаться только на лицевом счете в налоговой. Последний раз редактировалось Аланда; 24.07.2015 в 10:53. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Sima (24.07.2015) |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 181
Спасибо: 0
|
![]()
занесла суммы уплаченного налога в 1 кв в строки - НАЧИСЛЕННЫЕ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ (хотя это вроде как не авансовые ...) и к уплате уже моя сумма!!! УРА!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Sima, налог на прибыль считают накопительно. Инспектор на лицевом счете Вашей ООО видит все начисления по декларации и перечисленные суммы.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 181
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо огромное!!!!! Теперь поняла!!! Т.е.в декл. За 9 мес. я занесу суммы уплаченные за (1 кв. + 2.кв)
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
не уплаченные, а начисленные из декларации за полугодие
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 181
Спасибо: 0
|
![]()
ну да, надеюсь в моем случае начисленные будут равны уплаченным! Спасибо за помощь!
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|