Временные разницы

[Бухгалтер2013]

Коллеги, доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в 1С 8 Бухгалтерия учет временных разниц. Создаю ручную операцию по начислению резерва на отпуск, сумма 10000 руб (например), как и где (по Дт или Кт) отразить эту сумму в:

НУ
ПР
ВР

Заранее спасибо.

[Entry]

Бухгалтер2013, здравствуйте, Д 20, 25, 26 К 96 + ВР Д и К.

[Бухгалтер2013]

Спасибо! А при закрытии ВР? Какие проводки будут?

[Entry]

Бухгалтер2013, у вас резерв только в БУ и в НУ его нет? Может лучше сблизить бухгалтерский и налоговый учет...

[Entry]

При закрытии ВР будут соответственно проводки НУ Д и К с плюсом и ВР Д и К с минусом. В начислении ЗП через корректировку вручную в проводках. Это я все про 1С БП 8.2....

[Бухгалтер2013]

Спасибо, не могли бы вы написать проводки со счетами при закрытии временной разницы БУ, НУ, ВР. Заранее вам большое спасибо!

[Entry]

Пожалуйста! Например, так - проводка будет 96-70 БУ, НУ Д и К с плюсом и ВР Д и К с минусом.
НДФЛ 70-68 БУ, НУ Д с плюсом.
И взносы 96-69 БУ, НУ Д с плюсом.

[Бухгалтер2013]

Добрый вечер. Простите, не пойму, как списанный за счёт резерва отпуск попадет в расход по налоговому учете? При проводках 96-70 в расходах ведь не попадает. спасибо

[Entry]

Бухгалтер2013, здравствуйте! 96-70 БУ 100р, ВР 100р Д и К.
26-70 НУ 100р, ВР 100р Д и К с минусом.
Проводки 09-68 и 68-09 Формируются Закрытием месяца.