Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, мы год работали на УСН, продавали физ лицам
Недавно появился крупный потенциальный заказчик Юр лицо, появилась срочная необходимость перейти на ОСНО. Чтобы не ждать начала года решили открыть филиал, чтобы "слететь" с упрощенки, открыли 21 сентября. Вопрос 1:Правильно ли я понимаю, что с начала 3 квартала компания может работать на ОСНО и выставлять счета с НДС? С Юр лцом подписали договор на поставку и монтаж окон, в приложении к договору цены за окна и монтаж указаны по-отдельности. Вопрос 2: Счет мы должны выставить, в котором будут отдельно: окна, доставка и монтаж? Вопрос 3:Какие документы должны быть подписаны по окончании работ: ТТК, акт приема-передачи изделий и работ? Сейчас бухгалтерию ведет фирма по предоставлению бух услуг, они не очень-то горят желанием вдаваться в вопрос, будем искать в ближ. время др. бухгалтера. Вопрос 4: нынешний бухгалтер сказала, что если счет будет оплачен в сентябре, то, если мы не хотим попасть на уплату НДС с этого заказа, необходимо в сентябре же отправить деньги нашим поставщикам и полусить от них бухг. документы датированные сентябрем. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
1. правильно
2. не "смертельный" момент 3. если поставка товара отдельно, а монтаж отдельно, то на монтаж - акт, на товары - торг 12, и там и там нужно будет сч.-фактуру. 4. зависит от вашего налогового периода (у кого - месяц, у кого - квартал). Суть сказанного бухгалтером сводится к тому, что налогоплательщик уплачивает в бюджет разницу между НДС полученным в виде аванса или от реализованных товаров/работ/услуг и НДС "уплаченным" (в кавычках потому что за уплатой не всегда стоит фактическая уплата, достаточно наличие самой поставки вам товаров/работ/услуг)
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | ||
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Цитата:
В договоре суммы за окна, доставку и монтаж по-отдельности В счете указаны только сами окна, а цена с учетом монтажа и доставки Нам лучше, чтоб заказчик в назначении платежа писал: оплата по счету № или оплата за окна? Или это тоже не смертельно. И еще: У нас один учредитель, он же Ген, он же единственный работник. Окна проданы с монтажом, может ли Ген устанавливать окна. И есть ли связанные с этим важные нюансы, кот. нам необходимо знать? |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, а если была еще продана доставка (при этом транспорта у компании нет), ее тоже в акт выполненных работ. Я вообще правильно понимаю "акт" - это акт выполненных работ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.03.2014
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Поясните, пожалуйста, если у нас в приложении к договору общая цена складывается из: -изделия -доп. элементы -доставка -подъем -монтажные материалы -монтаж 1)Правильно ли я понимаю, что в товарной накладной и СФ на изделия будут указаны только изделия и их стоимость. А в Акте выполненных работ и в СФ на работы, КС-2 и КС-3 указываются все работы, а также туда включаются отдельными строками доп. элементы и монт. материалы? 2) в товарной накладной третий столбец, что это за "код"? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Не каждый поставщик выставит отгрузочные документы,если товар реально не отгружен,но вы сможете принять НДС к вычету по счету-фактуре от поставщика на полученный от вас аванс(предоплату).ИМХО
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Все просто. Спутал, конечно же квартал. В этом случае выгодно уложиться в одном квартале.
можно как в договоре указать, предоплата за поставку и за монтаж отдельными строками.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
смогут, если перечисление предоплаты отражено в договоре. Если нет - то нет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]() Цитата:
может ли он устанавливать я не знаю, но для выполнения этих работ им - не вижу препятствий.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
либо оказания услуг.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|