Заполение НДС с 0 к возмещению.

[Алла8]

Здравствуйте, такая ситуация: во 2 квартале подали документы на подтверждение 0 % ставки при экспорте в РБ товаров, подали с декларацией НДС за 2 квартал с суммой к возмещению около 10000 руб. Налоговая подтвердила правомерность 0% ставки. Далее направила запрос камеральной проверки документов за 2 квартал. Мы подготовили и отдали, но из налоговой звонят и просят, так как сумма маленькая сделать уточненку с 0 к возмещению, а эти 10000 показать в следующем квартале. Т. е в налоговой просят показывать или 0 или к уплате. Вопрос как мне заполнить уточненную декларацию, в ручную 0 поставить? А в следующим квартале принять к уменьшению эти 10000 руб тоже в ручную и написать пояснительную записку? Или как то иначе?

[Entry]

Алла8, здравствуйте, вам лучше обычные вычеты (не экспортные) убрать, чтобы итого по декларации было ноль, а не к возмещению. Не трогать ту часть, которая относится к экспорту вообще.
Т.е вы моделируете ситуацию, как будто бы счета-фактуры к вам поступили позже и поэтому вычет вы применяете позже т.е оставляете сальдо на 10тыс на счете 19 и на 68 эта сумма уйдет в следующем квартале.
Следовательно, у вас поменяется Книга покупок в меньшую сторону и соответствующий раздел в Декларации.
С 15г мы можем вычеты переносить в течение 3х лет с даты постановки на учет активов.

[Алла8]

Спасибо, не сразу, но вроде разобралась. Отправила уточненку.

[Entry]

Алла8, отлично и удачи!!!