Регистрация счет-фактур на аванс в 1С 8,3

[Инкишна]

Всем привет! Я работаю в программе в 1С 8.3 Правильно ли я понимаю что в выписке при получении любой предоплаты или оплаты необходимо сформировать аванс, в учетной политике поставила галочку регистрировать всегда при получении аванса. В выписке при получении оплаты стоит проводка счет расчетов 62,01 счет авансов 62,02.

[MarinaAnna]

Сообщение от Инкишна

Правильно ли я понимаю что в выписке при получении любой предоплаты или оплаты необходимо сформировать аванс

Да. Там есть опция для формировании с/ф на аванс.

Сообщение от Инкишна

В выписке при получении оплаты стоит проводка счет расчетов 62,01 счет авансов 62,02.

Стандартно. Программа самостоятельно сумму относит либо на 62.1, если это оплата за реализованный товар, услугу, либо на 62.2 если это аванс, т.е. нет реализации на момент оплаты.

[Инкишна]

Скажите пожалуйста когда формируешь книгу покупок туда входит суммы от поставщиков с ндс и зачет авансов. Как проверить что 1С правильно сформировала сумму НДС.

[Инкишна]

А как быть если оплата была 09.07 -113000 руб. реализация 26.08 а потом снова оплата 27.08 - 113000 оплата. Первые 113000 руб будут считаться авансом а вторые как их машина никак не учитывает?

[Инкишна]

А если в один день и оплата и реализация тоже оплата не считается авансом. А если она была например утром а отгрузка вечером. Может тогда считаться авансом? Спасибо за ответ.

[Инкишна]

Что самое интересное проверяю 62,02 и 76 АВ они правильные. Я уже вручную проверила все оплаты и реализацию по числам и выявила вот проблемы о которых написала ранее, что с этим делать?

[Среда]

Сообщение от Инкишна

А как быть если оплата была 09.07 -113000 руб. реализация 26.08 а потом снова оплата 27.08 - 113000 оплата.

на какую сумму была реализация 26.08 ?

[Среда]

Сообщение от Инкишна

А если она была например утром а отгрузка вечером. Может тогда считаться авансом?

нет, не нужно. И даже в диапазоне 5 дней не нужно.

[Инкишна]

сумма была 226000

[Инкишна]

все верно это хорошо, но если проверить то 1С не все суммы учитывает, чтобы попала в аванс надо в банковских выписках при поступлении создать счет-фактуру на аванс на что программа отвечает нет данных для счет-фактуры на аванс или суммовую разницу

[Инкишна]

Да объясните пожалуйста что с этими суммами делать? И впредь тогда следить чтобы покупатели сначала производили оплату а потом уже отгрузку им, так проще будет НДС считать)))

[Среда]

Сообщение от Инкишна

Что самое интересное проверяю 62,02 и 76 АВ они правильные.

значит нет проблем )))
1С всё делает верно, если всё верно вносить.

[Среда]

Сообщение от Инкишна

сумма была 226000

Сообщение от Инкишна

А как быть если оплата была 09.07 -113000 руб. реализация 26.08 а потом снова оплата 27.08 - 113000 оплата. Первые 113000 руб будут считаться авансом а вторые как

Следовательно после реализации образовалась задолженность, которую Вам и погасили.
Надо объяснять, что задолженность - это не аванс?

[Среда]

Сообщение от Инкишна

на что программа отвечает нет данных для счет-фактуры на аванс

значит их нет и данное поступление средств не является авансом, как например в случае с Вашей второй оплатой от 27.08.
Либо где-то была допущена ошибка: выбран не тот договор, не тот контрагент, не поставлена какая-нибудь галочка...

[Среда]

Сообщение от Инкишна

чтобы покупатели сначала производили оплату а потом уже отгрузку им, так проще будет НДС считать)

совершенно это без разницы в плане простоты или сложности

Сообщение от Инкишна

Да объясните пожалуйста что с этими суммами делать?

с какими?

[Инкишна]

те которые считаются задолженностью, а не авансом. их покупатели оплатили после реализации.

[Среда]

Сообщение от Инкишна

те которые считаются задолженностью

а что Вы с ними хотите делать?

[Инкишна]

я почему-то думала что все суммы которые перечисляют покупатели являются авансом и когда стала проверять вот столкнулась с тем что не все видимо. и теперь не пойму где их учитывать или не учитывать незнаю.... Проверяю все равно есть авансы но он их не полной суммой зачитывает а разбивает зачем-то . Разбивает т.е. должна быть сумма 22703,20 а он отражает только 15340, хотя деньги пришли в кол-ве 22703,20 руб.

[Инкишна]

у меня по реализации и поступлении ндс верно машина начисляет а вот с авансами какая то проблема. Просто заполняя декларацию по ндс стр. 070 и стр. 170 как раз касательно сумм полученной оплаты что у меня и не получается

[Инкишна]

значит надо в банковских выписках смотреть может неправильно разнесены суммы хотя там проводка счет расчетов 62,01 счет авансов 62,02