Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.06.2014
Сообщений: 19
Спасибо: 0
|
![]()
ДОбрый вечер. Помогите, пожалуйста. Я понимаю, вопрос наверное совершенно легкий, но не могу я сама понять..
Сдали декларацию по НДС за 3 квартал. И после сдачи уже обнаружили, что в одном из полученном счет-фактуре за сентябрь неправильно внесли сумму в программу. Допустим, сумма по счет-фактуре 6000р, а внесли 8000р. Следовательно, заявили вычет больше, чем положено, при проверке декларации не сойдутся с поставщиком. Как теперь сделать уточненную декларацию? Никогда их не делала и сомневаюсь. Я так понимаю, чтобы исправить ошибку в 3 квартале мне теперь надо зарегистрировать в дополнительном листе 3 квартала счет-фактуру с "- 8000р", а потом заново счет-фактуру на 6000р тоже в дополнительном листе 3 квартала? Сформировать заново книгу покупок 3 квартала с доплистами и сделать на ее основе уточненную декларацию за 3 квартал? сумма ндс к вычету будет меньше, я доплачу налог и пени и отправлю уточненку. Так? Или доп.листы должны быть разных кварталов? А то я кое-где читала и нашла другое мнение, что с минусом надо счет-фактуру регистрировать в доплисте 3 квартала, а с плюсом уже в 4 квартале....Какое мнение правильное? Получается в таком варианте, что я должна снять весь вычет, и доплатить всю сумму и пени на нее...А вычет тогда будет в 4 квартале? Или может быть можно третий вариант - просто исправить сумму в программе, переформировать книгу покупок 3 квартала и сделать заново всю декларацию, уточненную, (поставлю признак актуальности 0)? Доплатить налог и пени и отправить уточненку? Пожалуйста, я прочитала очень много про это, но не могу свести всю инфу в один итог...Эти доплисты меня вообще убивают... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
некоторые и так делают. Но верный вариант первый
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|