|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
 |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
02.12.2015, 09:06
|
#1 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 02.12.2015
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
НДС при работе с нерезидентами.
Доброе утро.
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации. 24.08.15 нам представил нерезидент акт об оказании услуг на сумму 5900$ (в т.ч. НДС 18% - 900$) по курсу на этот день получается 383 354,50 + НДС 69 003,81. 25.09.15 мы оплатили эту услугу: 372 717,50 + 67 989,15 (перечисляем в бюджет). Курсовую разницу 383 354,50 - 372 717,50 = 10 637 относим на 91 счет. А как быть с разницей по НДС (69 003,81 - 67 989,15) 1 014,66??? Повисла в Дебете по счету 68.32. Помогите разобраться, что не правильно сделано? |
|
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Комбинированный вид
