Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
12.01.2016, 11:30 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 03.04.2015
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
Уточненка по НДС (убрать из 7 раздела и начислить НДС)
Добрый день, уважаемые формучане!
Как всегда к вам за советом. У нас все операции без НДС, поэтому я в этом вопросе полный ноль. Организация в банкротстве. Бывший гл. бухгалтер, когда работала, подала декларацию по НДС за 2 кв. 2015г. В этой декларации в 7 разделе отражена льгота по НДС (реализация лома и отходов черных и цвет. металлов, код операции 1010274). Налоговая требует либо льготу подтвердить, либо подать уточненку. Конкурсного управляющего (нас) назначили в 3 квартале. Первички нет, книги продаж нет. Подтвердить льготу мы не можем. Значит нужно подать уточненку. И тут возникла масса вопросов. Скажите, пожалуйста, если операция была освобождена от НДС, а теперь нужно этот НДС начислить, то как быть со сч-фактурой, выставленной покупателю? Его нужно корректировать? Нужно ли заново формировать книгу продаж? Или достаточно доп. лист? Просто самой книги у нас тоже нет, как это все делать, ума не приложу. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|