Счет-фактура на аванс

[АленаАлена]

Добрый день! Помогите, а то совсем запуталась.
ООО на ОСНО получило деньги от физ лица наличными, заключили договор на оказание услуг.Физ лицу выдали квитанцию а себе ПКО, на основании оплаты выставили счет фактуру на всю сумму полученных денег от клиента. После услуга клиенту была предоставлена не полностью и разницу между оплатой и оказанной услугой вернули клиенту.
Что бы вернуть ранее высставленый НДС нужно делать корректировочную счет фактуру?

[Entry]

АленаАлена, здравствуйте, надо сделать запись в Книгу покупок на оставшуюся сумму возврата.

[АленаАлена]

Извините за настойчивость.
Попробовала, программа пишет Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 19.3, клиентом является физ лицо и не выставляет нам счет фактуру.

[Veselenochka]

19 счет тут ни при чем.
ндс с авансов полученных у вас должен быть на счете 76.АВ

[Вес`на]

Сообщение от АленаАлена

Попробовала, программа пишет Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 19.3, клиентом является физ лицо и не выставляет нам счет фактуру.

АленаАлена, вы делаете запись в книгу покупок, выбирая свою счф, выписанную на аванс этому покупателю