Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.02.2016, 12:08   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию НДФЛ: налоговая база на 2 рубля больше исчисленного и удержанного

Здравствуйте, коллеги!
Прошу помощи, потому, что я уже сама голову сломалаю... мистика какая-то(((...
Ситуация: 1С ЗУП, нет никаких вычетов, льгот, дивидендов, ставка только 13%. Подготавливаю справки 2НДФЛ за 2015г. В отчете налоговая база больше чем исчисленный, удержанный, перечисленный на 2 рубля. Т.е., кому-то я недоначислила. Стала проверять персонально по каждому работнику. В итоге 1 рубль нашелся ( когда отпуск сотруднику начисляла, по ошибке дату выплаты дохода поставила 2014г., ну и при расчете зп во вкладке НДФЛ по этому сотруднику прошла проводка -1руб.). Такая же история произошла и со вторым рублем - при начислении отпускных, поставила дату дохода другого месяца,!!!но 2015г!!!. Программа, при начислении зп, так же сформировала проводку по НДФЛ -1руб. Я сначала обрадовалась - вот, думаю, нашелся! Ан нет - НДФЛ по этому сотруднику равен 13% НБ( за отчетный год).
со вторым рублем совсем беда! По всем сотрудникам налоговую базу сверила с исчисленным налогом - все идёт, а рубля, блин, найти не могу! В налоговую звонила - говорят, присылайте отдельным файлом с признаком 2 справку на этот рубль...Ну я им пришлю на тот рубль, который нашла. А со вторым что делать, где искать?
Коллеги, может быть кто-нибудь хорошо знаком с НДФЛ, бросьте пожалуйста, спасательный круг в виде совета, наводки, какой-нибудь ниточки, как его искать этот рубль. Что проверять? Что с чем крыжить? Буду Вам очень признательна за любую подсказку!
Мишевый Плюшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 12:25   #2
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДФЛ: налоговая база на 2 рубля больше исчисленного и удержанного

У меня по НДФЛ по двум сотрам 1С выдала тоже незначительную разницу между начислено и удержано. Исправила вручную. Сдавать буду чтоб всё ровно было.
А уже дальше разбираться, искать.. может оно текущим годом поправится, закроется...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 12:38   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 30.06.2014
Сообщений: 19
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДФЛ: налоговая база на 2 рубля больше исчисленного и удержанного

Т.е., получается, Вы измените сумму НБ?
Простите мне мою строптивость, я еще совсем новичок в бухгалтерии, но не будет ли это иметь последствий?
Знаете, уже просто спортивный интерес проснулся, должна докопаться куда делся этот злосчастный рубль.
Мишевый Плюшка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.02.2016, 12:39   #4
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,887
Спасибо: 1,413
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДФЛ: налоговая база на 2 рубля больше исчисленного и удержанного

Нет, я изменю сумму "удержано".
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot