Контрагент провел сделку в другом периоде. Что делать?

[sershova]

Добрый день! Помогите пожалуйста в таком вопросе - сдала декларацию по НДС, сейчас выясняется что контрагент не отразил тем годом реализацию товара, а у нас тем годом проведена покупка этого товара..контрагент провел эту реализацию этим годом..что делать? получается у нас будут несовпадения с этим контрагентом..а значит могут снять вычет у нас..это так?

[Среда]

Вопрос как-то не в той теме совсем.
sershova, а документы у Вас от контрагента какой датой?

[sershova]

Сообщение от Йожык

Вопрос как-то не в той теме совсем.

Извините, не знаю куда написать..((

[ptihka]

Сообщение от sershova

...выясняется, что контрагент не отразил тем годом реализацию товара, а у нас тем годом проведена покупка этого товара...что делать?

Сдавайте пжл уточненку, пока есть возможность.

[sershova]

И еще немного уточню..счет был выставлен на 125000, покупка проведена на 125000, а у контрагента реализация проведена на 119000..этим годом они провели оставшиеся 6000..

[sershova]

Сообщение от Йожык

а документы у Вас от контрагента какой датой?

документы на сумму 119000 есть, на 6000 есть но уже этим годом..

[Вес`на]

Сообщение от sershova

счет был выставлен на 125000, покупка проведена на 125000, а у контрагента реализация проведена на 119000..этим годом они провели оставшиеся 6000..

в договоре есть условие об авансе?

[Вес`на]

Сообщение от sershova

документы на сумму 119000 есть

119тыс 2015 годом оформлены и в книгу покупок вы включили 119тыс? А они эти 119 провели у себя 2016 годом? Тогда проблемы не у вас, а у них

[sershova]

Сообщение от Вес`на

в договоре есть условие об авансе?

у нас с ним нет договора..

[Вес`на]

Сообщение от sershova

у нас с ним нет договора..

понятно значит авансовый счф отсутствует

[sershova]

Сообщение от Вес`на

119тыс 2015 годом оформлены и в книгу покупок вы включили 119тыс? А они эти 119 провели у себя 2016 годом? Тогда проблемы не у вас, а у них

Да, в книгу покупок я включила 119 тыс и они включили 119 тыс в книгу продаж в том году..просто по счету было 125 тыс и мы провели поступление на 125 тыс..они привезли сначала товар на 119 тыс вместе с документами на эту сумму, потом привезли еще товар на 6 тыс, но доки не привезли (типа довезем)..а сейчас выяснилось что они про них забыли..и у себя не оформили даже..сделали это уже этим годом..

[sershova]

Сообщение от Вес`на

Тогда проблемы не у вас, а у них

но у нас разве нет проблемы? ведь получается что мы увеличили вычет за счет этих 6 тысяч..на которых документов у нас нет..

[MarinaAnna]

Сообщение от sershova

но у нас разве нет проблемы? ведь получается что мы увеличили вычет за счет этих 6 тысяч..на которых документов у нас нет..

Сдайте корректировку, у вас не было документов для того, чтобы вы полностью на 125 тыс провели, у вас были документы только на 119 тыс, вот и надо было 119 тыс и ставить или уж перед сдачей декларации поинтересоваться у фирмы поставщика, когда они вам на оставшиеся 6 тыс документы предоставят, тогда они может быть и не забыли бы, а теперь у вас только вариант сдать корректировку и тогда и у вас и у них будет одинаково.

[Вес`на]

Сообщение от sershova

но у нас разве нет проблемы? ведь получается что мы увеличили вычет за счет этих 6 тысяч..на которых документов у нас нет..

sershova, трудно вас понять, когда вы пишете, что

Сообщение от sershova

Да, в книгу покупок я включила 119 тыс и они включили 119 тыс в книгу продаж в том году

однако

Сообщение от sershova

по счету было 125 тыс и мы провели поступление на 125 тыс..

каким образом? В книге покупок 119тыс, где вы провели 125?

[MarinaAnna]

Сообщение от Вес`на

каким образом? В книге покупок 119тыс, где вы провели 125?

Да, да, есть в описании проблемы такая нестыковка....