Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
В каком месте она должна учитывать ? в декларации она проставляет исчисленные авансовые платежи.
Какие ? с чего она должна учитывать ? вы имеете ввиду авансовые платежи по УСН ? или какие-то авансы вы уплатили поставщикам ? какие авансовые платежи вы имели ввиду ? А в декларации на УСН, программа прописывает исчисленные авансовые платежи, которые формируются исходя из КДиР. Уплатить вы могли и меньше или вообще не уплатить, так вот в декларации проставляется исчисленная сумма авансовых платежей, чтобы налоговая могла пени вам начислить, если вы не полном объеме уплатили или не уплатили вообще авансовые.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
![]()
авансами назвала сумму оплачен за 3 месяца, полгода, 9 месяцев
значит, сумму которые я заплатила по усн в теч года и взносы за ип я в декларации не указываю? вернее указываю. но к оплате не меняется? Последний раз редактировалось ольга307; 11.03.2016 в 08:17. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
![]()
сумма авансового платежа раздел 1.1. в декларации должна быть уменьшена на сумму оплаченных взносов за ип?
Последний раз редактировалось ольга307; 11.03.2016 в 09:37. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
ольга307, посмотрите,как заполняется раздел 1.1 декларации (информация с налогового портала,поэтому ,надеюсь,там все правильно написано)
Развернуть для просмотраЦитата:
[свернуть] Цитата:
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". Последний раз редактировалось Аланда; 11.03.2016 в 10:23. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
видимо,автоматически не минусует,потому что здесь должны указываться уплаченные суммы
Исчисленный налог вы корректируете на налоговый вычет. Поэтому последние строки раздела 2.1 (140, 141, 142 и 143) — как раз для сумм, которые согласно пункту 3.1 статьи 346.21 НК РФ уменьшают ваш налог. Суммы вычета укажите по отчетным периодам и году также нарастающим итогом.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
ольга307, Привожу вам пример построчно :
для примера взяты суммы выручки поквартально и соответственно нарастающим итогом: Доход 1 кв = 180000 руб Итого доход 1 кв 180000 руб. Доход 2 кв = 220000 руб Итого доход за первое полугодие = 4000000 руб. Доход за 3 кв = 450000 руб Итого доход за 9 м-цев = 850000 руб Доход за 4 кв = 100000 руб. Итого за год = 950000 руб. Взносы в пенсионный фонд платились ежеквартально в равных суммах, т.е. в квартал 5251 руб. В декларации получается раздел 2.1 строка 110 = 180000 строка 111 = 400000 (нарастающий итог за полугодие) строка 112 = 850000 (нарастающий итог за 9 м-цев) строка 113 = 950000 (нарастающий итог за год) строка 130 = 10800 (исчисленный авансовый платеж за 1 кв) строка 131 = 24000 (исчисленный авансовый платеж за полугодие) строка 132 = 51000 (исчисленный авансовый платеж за 9 м-цев) строка 133 = 57000 (исчисленный авансовый платеж за весь налоговый период) строка 140 = 5251 (взносы уплаченные в 1 кв ) строка 141 = 10502 (взносы уплаченные нарастающим итогом за полугодие) строка 142 = 15753 (взносы уплаченные нарастающим итого за 9 м-цев) строка 143 = 21004 (взносы уплаченные нарастающим итогом за налоговый период) Для того, чтобы взносы в строки 140, 141, 142, 142 попадали автоматически, нужно в Журнале Операции сделать Записи книги доходов и расходов, т.е. сделать запись таблицы раздела IV.Расходы уменьшающие сумму налога - прописать дату и № платежного получения по уплате взносов в ПФР, период за который начислены взносы и суммы ПФР и ОМС. Тогда эти суммы автоматом попадут в Книгу доходов и расходов и соответственно автоматом попадут в декларацию. Далее по декларации : Раздел 1.1. будут суммы : строка 020 = 5549 (это сумма авансового платежа 10800 минус уплаченный взнос в ПФР в первом квартале) строка 040 = 7949 (это сумма авансового платежа за полугодие 24000 минус взносы за полугодие уплаченные 10502 и минус авансовый исчисленный за 1 кв 5549, не важно заплатили вы его или нет, для расчета берется то, что вы должны были заплатить) строка 070 = 21749 (это сумма исчисленного авансового платежа за 9 м-це 51000 минус взносы уплаченные за 9 м-цев 15753 минус авансовый платеж который вы должны были заплатить в 1 кв и во 2 кв, т.е. минус 5549 и минус 7949. Аналогично за год делаем и получаем к доплате за год 749 руб. В декларации все заполняется автоматически, если вы правильно заполнили КДиР, но перед этим сделали в журнале Запись книги доходов и расходов по уплаченным взносам.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вы имеете ввиду уплаченные взносы в ПФР и ОМС ?
Уже написала, что в меню Операции, журнал Запись книги доходов и расхдов, сделать запись уплаченных взносов и тогда все попадет автоматически и КДиР и в декларацию. Это в программе 8.2 и 8.3 так, как в 7.7 делается, не знаю.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Не знаю как в 7.7, но в 8-ке для того чтобы ввести требуется № п/п и дата оплаты, поэтому вводится не один раз в месяц в конце дня, а конкретно по датам платежа, хотя может быть и можно делать один раз в месяц, но уплату показывать тогда когда произошла уплата. Надо попробовать, даст программа так сделать или нет, имеется ввиду даст без п/п провести документ или нет, или ругнется, на то, что не все заполнено.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ольга307 (14.03.2016) |
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
если по банку прошло платежное поручение по взносам(которые были начислены),Запись в книге доходов и расходов ( в том документе,,о которм шла речь,делается автоматически по кнопке Заполнить с указанием реквизитов п/п и периода начисления.Эти же данные автоматически попадают в 4 раздел книги доходов и раходов при формировании книги в режиме Отчеты-КУДиР.Все вышесказанное применимо ,если выбран объект налогообложения УСН-Доходы.
По поводу заполнения документа Запись в книгу ДиР один раз месяц-это была выдержка из описания документа,которое можно посмотреть в программе.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | ольга307 (14.03.2016) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|