Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
Добрый вечер!
Подскажите, если у меня по декларации по налогу на прибыль имеются доходы от реализации 84746 и внереализац. доходы 56301 (курсовые разницы по сч 52) В декларации по НДС реализация налоговая база 84746 а 56301 сумму мне где то надо отражать? в 7 разделе? "Раздел 7. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)" какой код у такой операции и в какой графе ее отразить?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Нет, не нужно отражать. Так как курсовые разницы не относятся к операциям с иностранной валютой. Так же не признаются реализацией.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
Вес`на, спасибо большое
увидела уже в соседней теме ваш ответ подробный http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=89223
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
Вес`на, немного не по теме, но может сможете подсказать
мне сейчас нужно сдать корректировки по ндс за 1,2,3,4 кв 2015 года в первом квартале возмещение в остальных к уплате сумма к возмещению в первом квартале, почти полностью покрывает суммы к уплате за 2,3,4 кварталы я могу сдать все корректировки сразу? или будет штраф за неуплату налога в 2,3,4 кварталах? можно одновременно с подачей декларации за 1кв написать заявление на зачет суммы к возм в счет след. платежей?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
возмещение можно сдавать только в том случае, если уверены на 100% что все верно, сможете подтвердить возмещение документально и готовы к проверке
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]() Цитата:
решила разделить ндс уплаченный на таможне на части, и принимать частями в посл кварталах чтобы сумма небольшая в итоге была к уплате
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
невозвратная? Тогда так и должно быть
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Нинооок, если учред с долей более 50%, то конечно налогом на прибыль это не облагается. Если 50 и менее, то и в декле по прибыли сумма должна быть
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.09.2015
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Учредитель один, налогом на прибыль не облагается, в налоговой декларации по прибыли нет этоу суммы, а в балансе по строке "Прочие доходы" ставит. Вроде все верно. но программа ругается(((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.09.2015
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Выдает предупреждение! Налог на прибыль не состыкуется с отчетом о прибылях и убытках.... На эту сумму. Не очень хочется потом письма им писать, отвечая на налоговое требования(((
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]()
это еще не ошибка, просто программа советует проверить
Цитата:
но если какие то ОБЬЯСНИМЫЕ расхождения в налоговой отчетности, то все равно каждый квартал налоговая просит пояснить пишем письма каждый раз, этого не избежать главное что есть это самое объяснение ![]()
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
это зависит от налоговой. Мне на такие расхождения некоорые налоговые шлют требования о пояснениях, некоторые нет
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
![]() Цитата:
доходы стыкуют с декларацией по НДС и отчетом о прибылях и убытках также я сверяю прибыль и налог на имущество в части сумм начисленной амортизации
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.09.2015
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Отчет о финансовых рузультатах , строка 1410 "Налоги на прибыль" (у меня не расшифровывается) с каким отчетом должен сойтись?Строка 2400"Чистая прибыль, чистый убыток" с какой строкой какой отчета можно проверить?? Спасибо за помощь
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|