Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста по такому вопросу.
Компания П(наша компания на ОСНО,ндс) заключила договор на установку теплосчетчиков с компанией Г. Компания Г перечисляла предоплату компании П, акт выставлен не был.НДС с предоплаты уплачен.По 76АВ осталась сумма ндс.По акту сверки получается,что Г переплатил П. Компания Г должна компании Р (тоже наша фирма на УСН) Теперь выясняется, что П не будет выполнять работы по договору,заключенному с Г Возможен ли такой вариант: Г пишет письмо П, чтобы П перечислило деньги Р(так как у П имеется переплата от Г) за Г. П деньги перечисляет Р(В платежке пишет,что за Г),а банк проводит так: возврат покупателю 62.2 и указывает в контрагентах Г Письма достаточно?Акт взаимозачета не нужен ведь? Когда П перечисляет Р, то сумма будет с НДС? Р у себя проводит банк,как поступление от покупателя от Г 62.1 Что делать с ндс на 76АВ?Его списать или можно восстановить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
с первой частью своего вопроса я разобралась. По второй части можно применить вычет НДС с аванса.какими документами в 1 с 7.7 все оформить, чтобы ндс попал в книгу покупок и декларацию ндс?Подскажите,пожалуйста.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
подскажите,пожалуйста
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
![]() Р применяет УСН? Почему сумма тогда будет с НДС? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Акт взаимозачета не нужен.Это не взаимозачет, а выполнение обязанности должника третьим лицом по его указанию.Р на УСН,да. Значит в платежке не указываю ндс.
Можно ведь применить вычет НДС с аванса? По сути это ж будет возврат покупателю. Как? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
По второй части можно применить вычет НДС с аванса.какими документами в 1 с 7.7 все оформить, чтобы ндс попал в книгу покупок и декларацию ндс?Подскажите,пожалуйста.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
П деньги перечисляет Р(В платежке пишет,что за Г),а банк проводит так: возврат покупателю 62.2 и указывает в контрагентах Г
Мы возвращаем как-бы предоплату покупателю. При этом разве нужно оформлять с/ф полученную? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Может нужно сделать "Запись книги покупок" сторнирующую с минусом и выбирать в ней с/ф выданные,то есть те которые были выданы ранее на аванс?Галочку в "запись доп.листа" не ставить?"Дополнительная информация" должно быть "зачет ндс с аванса"?Потом нажимаю "формирование книги покупок" и "запись книги покупок" автоматом туда попадет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Когда оплачиваешь за третьих лиц, банк может затребовать анкету по той фирме. можно сразу в книге покупок отразить (выбор вручную, т.к. у вас 1-с 7.7 и возврат аванса по выписке банка автоматически в книгу покупок не попадает) выбирайте счет-фактуру, которую выписали на аванс. Тип записи - зачет аванса Имейте ввиду, что если еще раз переформировать эту книгу покупок, то запись может слететь, так что делайте в последнюю очередь, что сохранить все записи. Если вы отдельным доком , то там ее не будет, но в печатной форме (в отчетах в книге покупок ) она появится
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Спасибо большое за ответ. У меня как всегда возникли еще вопросы.Боюсь ошибиться и боюсь привлечь внимание налоговой.
Цитата:
И в их письме нет этой фразы. Если все же можно,то могу через "запись книги покупок"? Запись книги покупок будет сторнирующая с минусом и выбирать в ней с/ф выданные,то есть те которые были выданы ранее на аванс?Галочку в "запись доп.листа" не ставить?"Дополнительная информация" должно быть "зачет ндс с аванса"? В книге покупок суммы отражаются красным с минусом?Да? Если на 76АВ висит остаток по нескольким счетам-фактурам на аванс,то на каждую с/ф делаю "запись книги покупок" той датой,когда аванс вернули? С этим контрагентом было заключено несколько договоров,в том числе на ежемесячное обслуживание.В программе не было разделения на договоры и с/ф на аванс выставлялись,когда была общая переплата. Так же происходило и восстановление.При такой ситуации все же можно претендовать на "зачет ндс аванса" или лучше просто списать этот ндс?Как относится налоговая к суммам красным с минусом в книге покупок? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
Проверьте меня,пожалуйста: Делаю запись вручную при формировании книги покупок. Там где с/ф выбираю с/ф выданную на аванс документ оплаты: выписка банка(когда вернули) приходный документ: c/ф выданная на аванс тип записи:зачет аванса суммы(всего,без ндс и ндс) ввожу вручную.Все ли правильно? Код для этой операции должен быть таким же,как и при обычном восстановлении ндс при выставлении с/ф после реализации? в декларацию попадает в ту же строку,что и при обычном восстановлении? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
с вас УСНщик может потребовать письмо-уточнение, что платеж без НДС, иначе он попадет на НДС
нет, у вас же НДС теперь к вычету получается. В "Записи книги покупок" будет со знаком минус, галочку ставьте только на зачет аванса, где сторнирующая запись галочки не будет. Но я обычно все провожу такие операции в самой книге покупок, или книге-продаж мне так проще, выбираю те с-ф, которые нужны и вручную добавляю, все ровно встает по счетам.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]() Цитата:
Этот УСНщик тоже наша фирма. Значит нужно написать письмо от П -Р,что ндс указан ошибочно? Код HTML:
если вы отразили в п/п, что это возврат аванса по с/фактурам.... или по договору... Код HTML:
Но я обычно все провожу такие операции в самой книге покупок, или книге-продаж мне так проще, выбираю те с-ф, которые нужны и вручную добавляю, все ровно встает по счетам Галочку в "запись доп.листа" не ставить?" |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
минусовые должны попасть в книгу продаж, если это не сторно, у вас зачет аванса по выставленным с/ф, вы НДС начисляли и он был изначально отражен в книге продаж, теперь, при возврате аванса вы должны его восстановить, т.е. отразить в книге покупок если вы отразили в п/п, что это возврат аванса по с/фактурам.... или по договору...
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
нет, у вас не будет доп.листа, если все делаете в текущем периоде
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
![]() Спрашиваю,потому что давно не делала возвратов,а сейчас попробовала поэкспериментировать и ничего не поняла,что делает программа.Действительно сумма НДС стоит с минусом в книге и в декларации нигде не отразилась. ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
Аланда, я поэтому не делаю док "Запись в книгу покупок", там цифры при зачете аванса появляются со знаком минус. При возврате аванса, я вручную добавляю запись в саму книгу покупок в Регламентных доках. Там можно выбрать зачет аванса и тогда проводка будет дт 68 кт. 76АВ. Галочку автоматич. выбор 19 счета надо снять
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Аланда (20.05.2016) |
![]() |
#20 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
MARIN), спасибо
![]() ![]() ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|