Корректный расчет себестоимости при отрицательных начальных остатках

[УставшийПрограммер]

Добрый день! Подскажите пожалуста выход из ситауации:
Есть бухгалтерская база 1С. От предыдущей команды осталось "богатое наследство": на 41 счете (впрочем как и на 43) - большие отрицательные количественные остатки по многим видам номенлатуры. И нулевые или отрицательные по сумме.
Предыдущий год свернут, концов не найти.
Теперь нужно делать отгузку товаров и продукции, при которой формируется себестоимость списания оных. Себестоимость естественно получается равной нулю, усугбляя положение. Что можно сделать? Просто доложить с нулевого счета? Получиться некорректно - необоснованое уменьшение прибыли.. Что можно еще сделать?

[Главан]

думаю, что все эти ваши отрицательные остатки, не что иное, как заниженная прибыль прошлых лет. Т.е. списали на расходы больше, чем имелось. Делайте сторно с корреспонденцией на счета прибыли первым днем открытого периода. Только по-хорошему надо сдавать уточненки и доплачивать налог на прибыль, если это необходимо. Если же период ошибки выявить невозможно (может это как раз ваш случай), то корректировки делаются в текущем периоде. В результате после исправлений вы должны выйти на свои фактические остатки. И только после этого делать текущие операции.

[eleha]

Если данные по 41 43 проходят в балансе,считайте от обратного,выводите остатки по отгрузке фактической.Вы будете таким образом создавать количественные остатки на начало периода.Если реализация нереальна, то можно провести инвентаризацию,чтобы не "болталось" ненужных остатков.Налог на прибыль платить придется доплатить и про НДС не забудьте.