Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго времени суток.
Ситуация следующая: В апреле 2015 года работодатель слезно просил открыть ИП и уволиться, ибо кризис. ИП было открыто (без заявления на УСН), но с работодателем мы расстались насовсем по другим причинам. Пока увольнение и вхождение в должностные обязанности на новой работе, прошел месячный срок, в течение которого можно подавать заявление на УСН. Второй и третий кварталы прошли без деятельности ИП, в четвертом квартале 2015 решил попробовать свои силы, но деятельность вел как на УСН, потому как был уверен, что нахожусь на УСН 6%. 2016 веду деятельность так же. В пятницу 20 мая позвонили из налоговой и поинтересовались, почему я сдал декларацию как по УСН, если нахожусь на ОСНО. Как я понимаю, ИП на ОСНО платят 13% НДФЛ и 18% НДС. Деятельность - обычная покупка продажа компьютерной техники. Суммы смешны даже для УСН (<50 тыс дохода за четвертый квартал 15 года). НДС можно не платить, но нужно подать заявление о том, что доходы за предыдущий квартал не превышают 2 млн, но право не платить НДС возникает только после подачи таковых документов и только на деятельность, которая ведется после подачи такого заявления. И да, начиная с третьего квартала нужно было подавать декларацию по НДС Вопрос: 1. можно ли каким-то образом избежать оплаты НДС (в 16 году сумма за первый квартал выросла почти до 100 тыс, поэтому будет ощутимо по сравнению с УСН 6%); 2. Есть ли какая-то практика применения наказаний к такого рода "раззявам" со стороны налоговой; 3. Все мои счета выставлены без выделения НДС, незначительная часть выставленных мне счетов тоже выставлена без выделения НДС - что с этим можно сделать и как доплатить НДС? Я не бухгалтер, поэтому въехать сразу во все это сложно. Первичка вся на руках, КУДИР веду Заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() Цитата:
Если нет входящих счетов-фактур с выделенным НДС, то восстановите НДС и уплатите в бюджет. Цитата:
ИП должен начислить НДС на весь объем реализации, которая была осуществлена с начала квартала. ИП придется заплатить налог за счет собственных средств (не выставляя при этом счета-фактуры контрагентам). |
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Logger (23.05.2016) |
![]() |
#3 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за ответ.
Цитата:
В налоговой посоветовали договориться с контрагентами и заменить им счета на счета-фактуры с сохранением даты и номера, но с выделением НДС. В принципе я это сделать смогу. СтОит? |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Отлично! Значит, можно НДС принять к вычету по входящим счетам-фактурам, тем самым уменьшая сумму налога к уплате в бюджет.
Цитата:
![]() Не будет, если написать письмо в банк. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Logger (23.05.2016) |
![]() |
#5 |
Могу помочь)))
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
|
![]()
Правильно в налоговой посоветовали, надо все переделать и сдать НДС и НДФЛ. Если платили налог по УСН - написать заявление на возмещение.
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82 Сергиев Посад |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Logger (23.05.2016) |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Тоже склоняюсь к этому варианту. Вопрос только один: при оплате через банк НДС не выделялся, не будет ли это поводом для привлечения к ответственности?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Могу помочь)))
Регистрация: 25.11.2015
Сообщений: 332
Спасибо: 22
|
![]()
Вопросик, конечно... вряд ли за это Вас привлекут к ответственности, там штрафы за другое будут. За несвоевременно сданную отчетность и пени по налогам.
__________________
Главный бухгалтер 8-985-441-40-82 Сергиев Посад |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.05.2016
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Всем спасибо, вроде все прояснилось. Остался только один момент:
В первом квартале 2016 года я в основном оказывал услуги и на немаленькие суммы. Но у услуг нет расходов, а потому НДС от поставщика не зачтешь. Неужели компании, которые оказывают услуги на ОСНО, платят такие деньги в качестве НДС или есть какие-то способы уменьшить НДС с услуг? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Чертополох
|
![]()
ну отчего же?
со всей коммуналки ещё можно ведь какие-то материалы расходовать при оказании услуг... но если ничего этого нет, то да либо платить, либо менять режим.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |||
שלום
Регистрация: 29.03.2009
Адрес: Российская Федерация
Сообщений: 10,781
Спасибо: 105
|
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Документом, служащим основанием для принятия сумм НДС к вычету, является счёт-фактура. Без счёта-фактуры вы уменьшить НДС не можете, независимо от того, как вам выставлены счета. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
שלום
Регистрация: 29.03.2009
Адрес: Российская Федерация
Сообщений: 10,781
Спасибо: 105
|
![]()
Забыл добавить, а также пени и штрафы.
А что вы хотели, ИП - non penis caninus est ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | ||
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
Среда, А терь попробуй в переводчик bing - там вообще красота получается)))))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | ||
Чертополох
|
![]()
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | ||
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | ||
Чертополох
|
![]()
уже не думается - он подтвердил степень своего приличия... Дим, ты тогда уточняй, что именно говорят на латыне приличные девочки...
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|