Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

[Я Мария]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, только на УСН, с этим не сталкивалась! Налоговая после сдачи отчёта по УСН написала, что во 2 разделе строки 130,131,132,133 должны быть не более 50% от суммы начисленного налога. Но там же формула - доход х 6% / 100. Подскажите, пожалуйста, что делать с отчетом то?

[Малюска]

Я Мария, ну во- первых вы ООО или ИП? Если ИП, то есть ли у Вас наемные работники?

[Я Мария]

ООО мы, турфирма

[Малюска]

вы можете уменьшить налог УСН на взносы, уплаченые в ПФР, ФСС, но не более 50%.
Напишите, хотябы, как у Вас выглядит декларация УСН, суммы по строкам, чтобы было понятно, где ошибка.

[Я Мария]

110-58590
111-174668
112-255252
113-292595
6%
130-3515
131-10480
132-15315
133-17556

Этих строк хватит?

[Я Мария]

И как я могу уменьшить? Проводками какими или как вообще! Спасибо вам огромное, что откликнулись!!!

[Аланда]

Я Мария, а строки 140-143 у вас заполнены ?там показываются суммы уплаченных страховых взносов,на которые можно уменьшить налог к уплате.

[Я Мария]

140-19932
141-37100
142-43140
143-47112

[Аланда]

Сообщение от Я Мария

140-19932
141-37100
142-43140
143-47112

вот суммы в этих строках не должны быть больше,чем 50% исчисленного налога в строках 130-133
а вы,похоже, показали полные суммы уплаченных взносов,которые больше,чем начисленный налог за соответствующие периоды.

[Я Мария]

То есть я вас правильно понимаю строки должны так выглядеть
140-8461
141-18550
142-21570
143-23556

[Я Мария]

Ой, нет!! 50% от строк 130-133!

[Я Мария]

А как же в программе это сделать? Они же автоматически проставляются(

[Аланда]

Сообщение от Я Мария

140-8461
141-18550
142-21570
143-23556

как вы вышли на эти суммы,если,например у вас исчисленный за 1 квартал (стр.130)=3515,а 50% от этого налога ,которые вы можете показать в стр.140=8461?

[Я Мария]

Честно не я вышла, знакомая, она всю голову сломала, меня попросила, а я с таким не сталкивалась! Я в ОСНО работаю. То есть строки 140-143 неверны?

[Малюска]

Сообщение от Я Мария

То есть я вас правильно понимаю строки должны так выглядеть
140-8461
141-18550
142-21570
143-23556

50% ИСЧИСЛЕННОГО НАЛОГА.

140 - 1758
141 - 5240
142 - 7658
143 - 8778

[Аланда]

Сообщение от Я Мария

Ой, нет!! 50% от строк 130-133!

вот это будет правильнее

[Я Мария]

Они вручную что ли заполняются? Открыла УСН, автоматом и не исправишь(

[Малюска]

Сообщение от Я Мария

Они вручную что ли заполняются? Открыла УСН, автоматом и не исправишь(

Быть такого не может. Должна быть галочка -отключить автоматический расчет ячеек.
не знаю почему, но программы не правильно считают именно УСН.
Чуть выше я написала суммы, которые должны у Вас быть в строках 140-143

[Я Мария]

Спасибо вам огромное преогромное!!!

[Аланда]

Сообщение от Я Мария

Открыла УСН, автоматом и не исправишь

у вас 1С8?