Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.07.2016
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите,пожалуйста.Мы исполнители,работаем на УСН 6%, Заказчики на 18%.Сумма договора например 160 000.Составляем Договор и указываем что без НДС на сумму 160 000+6%(для оплаты налога на прибыль нам).Итого сумма договора 169 600. Или же сумма должна быть 188 800(т.к заказчик платит НДС)
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Лариса Юрьева, ваша реализация не облагается НДС. Поскольку ваш Заказчик не имеет входящего НДС к вычету стоимость договора с вами должна уменьшаться на сумму НДС, а вы и свои 6% ему накрутили да и ещё 18% накручиваете. От вас все НДСники сбегут
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.07.2016
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
может я неправильно поняла,Сумма 160 000 + 6% = 169 600.00
Это должна быть сумма Договора? Но заказчик ведь платит НДС с суммы Договора все-равно,просто не сможет предъявить к вычету, что получается 169 600- 18%=139 072. Получается что он нам заплатит не 160 000. Не посчитайте за глупую,просто не до конца разобралась с НДС-ом |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я не понимаю почему +6%, это ваш налог, его платите вы с реализации. Если у вас договор на 160тыс., НДС не облагается, то налог с него 9600. Если 169600, то налог 10176= Согласитесь что это бред.
ничего он не платит. У него это расходы по прибыли в сумме договора 160тыс или 169600, это уже зависит от того на какой сумме вы все-таки остановитесь вам он заплатит сумму которая будет в договоре
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
заказчик заплатит вам ровно столько,сколько написано в договоре.поскольку вы работаете без НДС,то и цена указывается Без НДС.
нет ,заказчик ничего не платит с суммы договора,он платит НДС со своей реализации,но ему действительно нечего принять к вычету по расходам на ваши работы,то есть уменьшить свой НДС по реализации.. Цитата:
p.s.фактически продублирован предыдущий ответ,но пусть остнется,может быть,так будет убедительнее ![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
Сумма договора должна быть та, которая устроит обе стороны договора.
При чём тут вообще любые проценты и налоги? Ваше право заломить какую хотите цену. Право покупателя - согласиться или отказаться или поторговаться...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.07.2016
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
тоесть сумму договора я оставляю 160 000, с нее плачу 6%(вернеее потом с общих доходов), Заказчик платит мне 160 000, тогда о каком НДС идет речь, который он не может предьявить к вычету?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Лариса Юрьева, о том которого у Заказчика не будет к вычету 160000*18/118= 24 406= Если бы вы работали с НДС как и они
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Лариса Юрьева, забудьте вы про НДС ,вас он никоим образом не касается,так же,как и система налогообложения заказчика: выставляете счет Без НДС,а заказчик сам решает ,выгодно ему работать с вами или нет.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.07.2016
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
получается что не выгодно.Если мы оставим сумму договора 160 000, заплатим с нее 6 %, а они оплатят нам 160 000, и потом с этой суммы будут платить свой НДС.Так мало кто соглашается работать.Хочется максимально удобно сделать для сторон
простите что мучаю вас ,но на самом деле трудно понять |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
да, НДСнику невыгодно работать с упрощенщиком. Но надо ему это или нет решать все равно не вам, а заказчику
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Чертополох
|
![]()
ну скиньте им цену...
промониторьте цены конкурентов
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
да,есть такой момент,что НДСники не любят работать с теми,кто на УСН,именно по этой причине,поэтому у вас есть вариант привлечь заказчика только уменьшением цены договора по сравнению с ценами тех,кто работает с НДС.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.07.2016
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
и в заключение тогда уж,оставляем сумму договора 160 000, я с этого уплачу 6%,в договоре и док-тах пропишу что без ндс,тогда они тоже ничего платить не будут,так?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
да что же вы все про их уплату НДС беспокоитесь,с вашего договора они НЕ платят НДС ни в случае выделения НДС,ни в случае ,как у вас, Без НДС.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 12.07.2016
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо огромное,что растолкли
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Лариса Юрьева, НДС ваш Заказчик платит со СВОЕЙ реализации. Уясните это себе наконец.
оставляйте. НДС не облагается на основании ст.26.2 НК РФ. Выставляете заказчику только акт, счет-фактуру не выставляете вообще. К договору прикладываете заверенную копию информационного сообщения из ИФНС о том, что применяете УСН
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|