6-НДФЛ проверка

[klk0808]

Добрый день!
Помогите пжл разобраться. ЗП за декабрь была выплачена в январе 16г., 1 работник с зп 11000-00, без вычетов. ЗП начисляется, ндфл перечисляется (13.01.16-1430-00 за декабрь, 08.02.16-1430-00 за январь, 14.03.16г.-1430-00 за февраль), но выплаты зп с опозданием (за 1 кв. выплачено 28.04.16). Очень прошу проверить правильность заполнения. Заранее спасибо!
Раздел 1.
020-33000-00
040-4290-00
060-1
070-4290-00
Раздел 2.
100-31.12.15 130-23540-00
110-12.01.16 140-1430-00
120-13.01.16
100-31.01.16 130-0
110-07.02.16 140-1430-00
120-08.02.16
100-29.02.16 130-0
110-13.02.16 140-1430-00
120-14.03.16
100-31.03.16 130-0

[Среда]

НДФЛ перечисляется не в день начисления, а в день+1 выплаты зарплаты.

Сообщение от klk0808

но выплаты зп с опозданием (за 1 кв. выплачено 28.04.16).

значит надо во 2м квартале отражать

[klk0808]

Правильно ли заполнила?

[klk0808]

Сообщение от Среда

НДФЛ перечисляется не в день начисления, а в день+1 выплаты зарплаты.


значит надо во 2м квартале отражать

Тогда
раздел 1- как есть оставить?
040 и 070-?
а в разделе 2- оставляю только:
100-31.12.15 130-23540-00
110-12.01.16 140-1430-00
120-13.01.16
Так должно быть?

[klk0808]

Среда, спасибо, за ответы.
Да, 2-НДФЛ , как Вы и сказали.

Тогда мне надо в разделе 2
100-31.12.15 130-23540-00
только полученную за декабрь зп отразить?

А раздел 1?

[Среда]

Сообщение от klk0808

100-31.12.15 130-23540-00
110-12.01.16 140-1430-00
120-13.01.16

если выплата за декабрь была 12.01.16, то правильно.
Но есть мнение, что декабрь вообще не надо показывать... ведь в справке 2-НДФЛ наверняка у вес начислено=удержано=перечислено.

А далее я вас не поняла.
Вы за весь первый квартал (и за январь, и за февраль, и за март) выплатил зарплату 28.04.16?
а НДФЛ при этом уплачивали 08.02.16 за январь и 14.03.16 за февраль?

Если да, правильно будет показывать январь, февраль и март в отчете за 2 квартал.

Сообщение от klk0808

Правильно ли заполнила?

это за какой квартал вы заполнили?

[Среда]

Сообщение от klk0808

100-31.01.16 130-0
110-07.02.16 140-1430-00
120-08.02.16
100-29.02.16 130-0
110-13.02.16 140-1430-00
120-14.03.16
100-31.03.16 130-0

строка 100 - последний день месяца
строка 110 - день выплаты зарплаты. В Вашем случае 28.04.16
строка 120 - крайний срок перечисления НДФЛ. Ну если з/п выплатили 28.04, то в этой строке ставим 29.04.

[Среда]

Сообщение от klk0808

раздел 1- как есть оставить?

мне лень считать числа...
в разделе 1 указываем начисленный доход за отчетный период
строка 040 = начисленный налог с этого дохода
строка 070 = перечисленный налог. И если вы его в отчетном периоде не перечисляли, то в строку 070 нечего ставить.

Сообщение от klk0808

Так должно быть?

Сообщение от Среда

если выплата за декабрь была 12.01.16, то правильно.
Но есть мнение, что декабрь вообще не надо показывать... ведь в справке 2-НДФЛ наверняка у вес начислено=удержано=перечислено.

[Среда]

Ну, декабрь если отражать, то отражать везде, а если не отражать, то не отражать нигде.

[klk0808]

в разделе 1 указываем начисленный доход за отчетный период
строка 040 = начисленный налог с этого дохода
строка 070 = перечисленный налог. И если вы его в отчетном периоде не перечисляли, то в строку 070 нечего ставить.
Тогда раздел 1-не меняю
Раздел 2
в справке 2-НДФЛ наверняка у вес начислено=удержано=перечислено.
вообще ничего?

[Среда]

Сообщение от klk0808

Раздел 2
в справке 2-НДФЛ наверняка у вес начислено=удержано=перечислено.
вообще ничего?

ну раз вы ничего не выплачивали. то и ничего...
Вот только если вы НДФЛ уплатили раньше времени... большой косяк.

[Среда]

Кажется я сошла с ума...
Проверяю 6-НДФЛ.
За 1 квартал сумма строк 140 равна строке 070 и = 22314
За Полугодие Сумма строк 140 равна 40959 + 22314 = строка 070 = 63273
Всё верно стало быть.
За 9 месяцев Сумма строк 140 равна 40744 + 63273 = 104017
Должно быть так.
А у меня за 9 месяцев строка 070 равна 103952. И эта цифра тоже правильная. Я сложила ВСЕ уплаты, сверила с расшифровкой этой суммы, и по каждому человеку и в общем... всё сходится.
Вот только разница в 65 рублей с тем, что должно быть.... бред какой-то...
Как вообще это возможно?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

Я сложила ВСЕ уплаты,

уплата в отчёте никак не участвует
НИГДЕ
ни в одной строке

проверь накопленные удержания по всем людям
какая сумма налога на самом деле была удержана ?

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

уплата в отчёте никак не участвует
НИГДЕ
ни в одной строке

не придирайся к словам.
уплачено у нас равно удержано, какого ж рожна я буду платить что-то другое?

Сообщение от Arhimed.

проверь накопленные удержания по всем людям

где я это могу увидеть?

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

где я это могу увидеть?

ну не знаю.....
ошибку как то надо искать ! и истину то найти нужно

ищи всеми способами, со всех сторон
выясняй по каждому итого доход, итого вычетов, итого исчислено, итого удержано
потом суммы по этим данным сравнить с тем что в отчёте...

где то от дохода 500 руб туды сюды перескочили
наверняка когда в каком то отдельном месяце вычет не в полном размере засчитывается (ну, когда доход отдельного месяца меньше ежемесячного обычного месяца)

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

где то от дохода 500 руб туды сюды перескочили
наверняка когда в каком то отдельном месяце вычет не в полном размере засчитывается (ну, когда доход отдельного месяца меньше ежемесячного обычного месяца)

в январе было 65р. по строке 140 (какой-то хвост декабря), но ведь он учтен в сумме строки 070 в 1 квартале. т.е. он суммирован...

Я конечно проверю заново 1 и 2 кварталы... но реально бред...

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

в январе было 65р. по строке 140 (какой-то хвост декабря),

у нас не бывает =какой-то=
нужно всё наврняка

у тебя воопче какая ситуация с зарплатой на 01.01 и на 30.09 ? в смысле выплат ?
нули или задолженности ?
ну и с удержанием налога естественно

Сообщение от Среда

но ведь он учтен в сумме строки 070 в 1 квартале. т.е. он суммирован...

там в апреле (да и в июле) многие жалувались на несовершенсто программы, плохо некоторые суммы в отчёт тащились
так что попробуй сейчас вывести вручную хотя бы итоговые суммы по всем строкам
сойдётся ли с тем что программа формирует

посмотри что происходит в 2-НДФле

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

у тебя воопче какая ситуация с зарплатой

всё чётко
задолженности нет
сентябрь платится в октябре

Сообщение от Arhimed.

так что попробуй сейчас вывести вручную хотя бы итоговые суммы по всем строкам
сойдётся ли с тем что программа формирует

да я всегда вручную все выверяла и вносила... программа вообще гонит...

Потому то я и в ступоре. Везде мои ручные цифры и везде правильные.

Сообщение от Arhimed.

посмотри что происходит в 2-НДФле

страшно

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

сентябрь платится в октябре

и декабырь, небось, в январе...

Сообщение от Среда

задолженности нет

ну я имел ввиду остатки именно на 01.01 и 30.09
получается что есть

Сообщение от Среда

всё чётко

в этом грёбаном отчёте для того что бы было всё чётко нужно что бы воопче всё 30/31 выплачивалось ))))
даже если это восресенье ))))

если перешло или не дошло - хер кто знает что с этим делать))))))

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

страшно

представляю себе что будет на буховских форумах когда подойдёт время 2-НДФЛа

а ещё спустя пару-тройку месяцев полсе 01.04
когда начнутся сверки 2 и 6 мендефеела