Декларация НДС за 2 квартал

[skk-r]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как безболезненно устранить ошибки по декларации НДС. Требование из налоговой получили о предоставлении пояснений. Стала проверять отчёты за 1-2 квартал, нарисовалась следующая ситуация:
Март 2016 - поступили деньги от покупателя, есть запись и в книге покупок и в книге продаж за 1 квартал.
Апрель/май 2016 - отгрузка товара, есть запись в книге продаж за 2 квартал.
Обнаружилась ошибочно повторно запись в книге покупок, но сч/ф за другим номером.
Были сбои стыковки 1С и банк-клиета, Выписка вносилась вручную, получилось: поступление денег было и зафиксировано 1 раз, а авансовый сч/ф выписан дважды под разными номерами.
Что можно предпринять в данной ситуации?

[Среда]

Написать ответ на требование и сдать корректировку.

[Б_С_К]

Исправляйте как правильно должно быть и сдавайте уточнённую декларацию

[skk-r]

Спасибо за ответ!
Последуют ли какие санкции за этим?
Полагаю, корректировка повлечет изменение суммы налога, мы его уплачиваем с пени сразу и потом подаем корректировку. Так?

[skk-r]

За корректировкой декларации НДС последует и корректировка налогаина прибыль.

[Среда]

Сообщение от skk-r

За корректировкой декларации НДС последует и корректировка налогаина прибыль.

не обязательно.
Если у вас просто лишняя сч/ф учтена, то прибыли это не должно касаться

Сообщение от skk-r

Последуют ли какие санкции за этим?

если правильно посчитанный налог выйдет больше, то надо сначала доплатить, а потом подавать корректировку.
Более ничего не надо. Никаких санкций.
Если будут пени - налоговая пришлет требование.

[skk-r]

Очень признательна за ответ! СПАСИБО!

[skk-r]

Все исправила, получилась большущая доплата НДС. Есть варианты "сэкономить"?

[Вес`на]

Сообщение от skk-r

Март 2016 - поступили деньги от покупателя, есть запись и в книге покупок и в книге продаж за 1 квартал.

а в книге покупок откуда запись? Счф на аванс отражается только в книге продаж

Сообщение от skk-r

Апрель/май 2016 - отгрузка товара, есть запись в книге продаж за 2 квартал.

и авансовый счф в книге покупок

[Вес`на]

Сообщение от skk-r

Все исправила, получилась большущая доплата НДС. Есть варианты "сэкономить"?

есть вариант исправить как положено, судя по вашему посту что-то у вас странные записи в книгах 1 и 2кв.

[Б_С_К]

Сообщение от Вес`на

и авансовый счф в книге покупок

Во втором квартале Вы авансовую сч. ф-ру учли в книге покупок?