Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Ох, исповедь прям сейчас будет.
В общем: есть две организации, одна на ОСНО, вторая на УСН. Работают совместно. Организация на УСН продавала товар 1, а организация на ОСНО его покупала. И наоборот. В итоге в запасах полный ад. Компания на ОСНО напродавала так, что у нее возникли минусовые запасы (то есть продала то, что не купила), и плюсовые запасы (покупала то, что продала компания на УСН). Я не знаю, как была сдана налоговая отчетность, но там полный ужоооос. Естественно, налоговая потребовала объяснений. Я ее прекрасно понимаю. Теперь вопрос: что со всем этим делать? Я понимаю, что можно заявить: "закрываться". Но хотелось бы получить дельные советы. Интересует именно действия компании на ОСНО. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
каких именно? Требование прислали или выездная?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Просят пояснить, почему у нас покупок за 2 кв было больше, чем продаж.
Кроме того, нужно: Книга покупок Книга продаж Книга продаж за другие налоговые периоды Счета-фактуры продаж Счета-фактуры покупок Договоры с поставщиками Первичные документы Договор аренды помещения Оборотно-сальдовая ведомость Анализ счетов 19,60,62,76АВ, 76ВА, 90 в разрезе субсчетов Пояснение ценовой политики Договоры займа и кредита Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности Платежки. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
присоединяюсь к вопросу
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у вас что с НДС в декларации? Не к возмещению случайно?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Например, покупок больше, чем продаж тк купили про запас и продадут в следующем периоде.
Минусовые остатки надо закрыть приходом или от той "фирмы", от которой всегда это делали или от УСН, если там излишки есть на ту дату, когда у ОСНО минус. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Обоснование покупок и продаж простое. Беда в путанице товаров. Мы покупаем одно, продаем другое. Вот в этом беда.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.02.2016
Сообщений: 131
Спасибо: 3
|
![]() Цитата:
Или она до сих пор происходит в режиме онлайн и решить нужно сейчас, чтобы в будущем проблем не было ? ps. не увидела, что есть 2-я страница в теме, вопросы снимаю ) Последний раз редактировалось Хочу справедливости; 19.08.2016 в 14:06. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | ||
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
На самом деле такая деятельность имеет невысокую маржу в нашей нише. Просто тупанули по незнанию. НДС - 18%. У нас наценка на товары - 10-15%. То есть понимаете, да? Если заплатить НДС, то это работа в минус.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
АлександрНН85, если идет расход по документам, то были реальные движения товаров и их откуда-то взяли. Сделали расход и сделайте приход на тоже кол-во от Поставщика соответствующего. Выбор Поставщиков у вас ограничен. И что значит продаем другое, какая-то комплектация идет или просто не делаются поступления вовремя.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
По НДС нужно уточненку, перенести часть сч.ф с вычетами на будущее и сделать так, чтобы была сумма к уплате хотя бы 1тыс рублей. Желательно, конечно % вычетов соблюсти по вашему региону. Но, если нет возможности, то любая сумма к доплате.
Соответственно, заплатить налог, пени и после этого уточненку подать. Если в Книгу покупок попали какие-то сч.ф уже, то значит они по учету прошли т.е имеются в наличии. По требованию, которое уже есть дать номинальный ответ про то, по какой причине превышение покупок над продажами и сообщить, что принято решение перенести часть вычетов на будущее. Дальше уже изучать не будут тк будет корректировка. И наводите порядок в учете тогда спокойно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
АлександрНН85, не имеет значения аффилаты или нет, есть приход и его надо делать или на фирму А или на фирму Б.
Соответственно, у вас делали без уточнения откуда отгружают и теперь на одной фирме излишки, а на другой недостаток. Вот и перекидывайте с А на Б и убирайте минусы. И дальше каждый мес отслеживайте и по результатам месяца переброску делайте, если не можете в реальном времени принимать решение на А или Б делать закупку. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Обновлю тему: сегодня распечатал книгу продаж, книгу покупок.
компанией, которая на ОСНО, продано только 4 позиции, которую она не купила. На все остальные сделки есть подтверждение. 4 позиции 30 июня были безвозмездно проданы за 0 рублей. Сумма этих четырех позиций - чуть более 70 тыс. рублей. Повторюсь, что все остальные проданные товары имеют подтверждение в виде товарных накладных и счетов-фактур поставщика. Не все так плохо? Последний раз редактировалось АлександрНН85; 21.08.2016 в 13:24. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
АлександрНН85, безвозмездная передача, если не благотворительность, то облагается НДС, как обычная реализация. Для прибыли ни доход, ни расход.
Купить все равно надо эти 4 единицы. И даже при наличии всех документов лучше убрать возмещение и показать или ноль к уплате/возмещению или какую-то сумму. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|