Форум: Не списаны материалы прошлого квартала Форум Главбух

Татошик · 25.12.2016, 17:51

Работа выполнена в 1кв. Не все материалы оказались списаны. Как правильно исправить ошибку.

ptihka · 25.12.2016, 18:01

Налогообложение у Вас какое? Можно откорректировать в том периоде, в котором и нужно было бы списать эти материалы, но тогда придется сдать корректировки по налогу на прибыль.

Татошик · 25.12.2016, 18:18

ООО на ОСНО. Микропредприятие
Не хотелось бы сдавать корректировки. )

ptihka · 25.12.2016, 18:22

Татошик, тогда списывайте в 4 квартале, у налога на прибыль исчисление идет все равно за год нарастающим итогом.

Татошик · 25.12.2016, 18:29

а как это сделать правильно? Д90-К10 ? или Д20-К10?

ptihka · 25.12.2016, 18:41

Цитата:

Сообщение от Татошик

а как это сделать правильно? Д90-К10 ? или Д20-К10?

Документом в 1С, называется "Требование-накладная". Спишутся проводкой Д20 К10.

Татошик · 25.12.2016, 18:56

Ок, спасибо!

Вес`на · 26.12.2016, 11:29

Цитата:

Сообщение от ptihka

Можно откорректировать в том периоде, в котором и нужно было бы списать эти материалы, но тогда придется сдать корректировки по налогу на прибыль.

не нужно, прибыль к уменьшению будет, а не к доначислению

ptihka · 26.12.2016, 11:59

Цитата:

Сообщение от Вес`на

...прибыль к уменьшению будет...

Согласна, что лучше не сдавать корректировки.

MarinaAnna · 26.12.2016, 17:26

Я бы тоже списала в 4 квартале.

Александр Медведев · 26.12.2016, 21:34

Цитата:

Сообщение от Татошик

Работа выполнена в 1кв. Не все материалы оказались списаны. Как правильно исправить ошибку.

Не трожьте закрытый период сомнительным списанием - никому это не нужно - уже в прошлом.
- Тем более, вслед за проводкой
д20,к10, выполненной документом ТребованиеНакладная,
с необходимостью потянется Закрытие месяца, с закрытием сч20.
- Изменится весь баланс в части движений по прибыли.

- Сделайте, ничему не мешая, в текущем - 4-м квартале.
- Здесь уж и реконфигурация баланса подоспеет, где подобьются все итоги по прибыли, по году, в целом.

Вес`на · 27.12.2016, 11:08

Цитата:

Сообщение от Александр Медведев

реконфигурация баланса

вы хотели сказать реформация?

Александр Медведев · 27.12.2016, 13:54

Цитата:

Сообщение от Вес`на

вы хотели сказать реформация?

Ага.... - вы прозорливы...

- У меня ж в голове - только конфигуратор... - вот лапка и оступилась...

BMK · 27.12.2016, 12:44

Я в таких случаях списываю текущим месяцем, но для себя пишу бух. справку, где расписываю что это и откуда взялось.
Потому что сейчас все ясно и понятно, а через год тупо смотришь в эти цифры и думаешь - "блин, где я это взяла?".
Ну и если сменится бухгалтер - тоже ему понятно будет.

ptihka · 27.12.2016, 13:08

Цитата:

Сообщение от BMK

Я в таких случаях списываю текущим месяцем, но для себя пишу бух. справку, где расписываю что это и откуда взялось.

И я так делаю.

Вес`на · 27.12.2016, 14:49

Цитата:

Сообщение от Александр Медведев

- У меня ж в голове - только конфигуратор

вам свезло, у меня только пыль чердачная

25.12.2016, 17:51	#1
Татошик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Сообщений: 422 Спасибо: 1	Не списаны материалы прошлого квартала Работа выполнена в 1кв. Не все материалы оказались списаны. Как правильно исправить ошибку.

25.12.2016, 18:01	#2
ptihka Бух, просто бух Регистрация: 05.09.2011 Адрес: Тюмень Сообщений: 29,281 Спасибо: 1,953	Re: Не списаны материалы прошлого квартала Налогообложение у Вас какое? Можно откорректировать в том периоде, в котором и нужно было бы списать эти материалы, но тогда придется сдать корректировки по налогу на прибыль.

25.12.2016, 18:18	#3
Татошик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Сообщений: 422 Спасибо: 1	Re: Не списаны материалы прошлого квартала ООО на ОСНО. Микропредприятие Не хотелось бы сдавать корректировки. )

25.12.2016, 18:22	#4
ptihka Бух, просто бух Регистрация: 05.09.2011 Адрес: Тюмень Сообщений: 29,281 Спасибо: 1,953	Re: Не списаны материалы прошлого квартала Татошик, тогда списывайте в 4 квартале, у налога на прибыль исчисление идет все равно за год нарастающим итогом.

25.12.2016, 18:29	#5
Татошик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Сообщений: 422 Спасибо: 1	Re: Не списаны материалы прошлого квартала а как это сделать правильно? Д90-К10 ? или Д20-К10?

25.12.2016, 18:56	#7
Татошик статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Сообщений: 422 Спасибо: 1	Re: Не списаны материалы прошлого квартала Ок, спасибо!

26.12.2016, 17:26	#10
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,514 Спасибо: 1,921	Re: Не списаны материалы прошлого квартала Я бы тоже списала в 4 квартале. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

27.12.2016, 12:44	#14
BMK статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 10.07.2015 Адрес: Севастополь Сообщений: 432 Спасибо: 41	Re: Не списаны материалы прошлого квартала Я в таких случаях списываю текущим месяцем, но для себя пишу бух. справку, где расписываю что это и откуда взялось. Потому что сейчас все ясно и понятно, а через год тупо смотришь в эти цифры и думаешь - "блин, где я это взяла?". Ну и если сменится бухгалтер - тоже ему понятно будет.

Опции темы	Поиск в этой теме
Версия для печати Отправить по электронной почте	Поиск в этой теме: Расширенный поиск
Опции просмотра
Линейный вид Комбинированный вид Древовидный вид