Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Добрый день. У нас ОСНО,НДС. Получили в 4 квартале 2016 года от поставщика материалы с НДС. В 2017 году будем некоторые позиции возвращать. Декларация по НДС еще не сдана за 4 квартал 2016 года.Так может мне эти позиции оприходовать без НДС, чтобы не принимать к вычету- то есть забить двумя приходными ордерами - один без ндс, другой с ндс. Который с ндс приму к вычету.А при возврате сделаю накладную без ндс, с/ф не буду выставлять. Так можно?
Подскажите, пожалуйста. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
на каком основании? Возврат это обратная реализация, поэтому и накладная с НДС и счф выставляется при возврате
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (16.01.2017) |
![]() |
#3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
если я к вычету не приняла в 4 квартале, то все равно при возврате делаю и накладную и с/ф с ндс?
Ну если так, то тогда буду принимать к вычету в 4 квартале. При возврате через "отгрузка материалов на сторону" выбираю не "возврат поставщику", а "продажа"? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Баскова, все равно делаете возвратную накладную с НДС даже если НДС по приходу не брали к вычету.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Баскова, я как правило при возврате выбираю продажа, а не возврат поставщику. Делаю документом реализация.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (17.01.2017) |
![]() |
#6 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
К вычету приму в 4 кв.2016 г.
Если у меня оприходовано как материалы, то перевести из материалов в товары? И потом в декларацию по НДС эта сумма попадает, как обычно в строку 010 и код будет как при обычной реализации? В декларацию по налогу на прибыль как обычно в "доходы от реализации"? И еще делаю проводку Д 60 К 62. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Можете перевести чтобы не путаться. Можете не переводить.
В декларацию по НДС как при обычной реализации суммы попадают. В декларации по налогу на прибыль в доходы от реализации. Проводу 60 62 нужно делать.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (17.01.2017) |
![]() |
#8 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Спасибо Вам огромное.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
это какая операция оформляется такой проводкой,то есть,зачем она нужна?
![]()
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
я ,может быть,чего-то не понимаю,но ,если не было оплат за отгрузки,тогда и и будет сальдо по счетам,. Сделаете Акт сверки с контрагентом ,выбрав оба счета,получите общее сальдо по двум счетам.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
тогда делайте,если это нужно.Только ,насколько я знаю,взаимозачет делается по согласованию с контрагентом,потому что многие хотят видеть не только общее сальдо по расчетам,а конкретно по счетам,то есть,сколько он должен как покупатель,сколько ему должны как поставщику.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
До проводки было так: по акту сверки мы переплатили им, а по Д 62,1 за ними числился долг. И эта проводка убирает долг за ними. Разве нужно подписывать акт взаимозачета?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Баскова, проводка нужна.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Просто человек, акт взаимозачета нужно подписывать между организациями при этой проводке? Что обозначает эта проводка?
На УСН при такой проводке у нас возникает доход? |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Баскова, акт взаимозачета нужен. При УСН по данной операции возникает доход.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (21.01.2017) |
![]() |
#19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
у кого УСН доход?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|