НДС при возврате

[Александра90]

Здравствуйте. Подскажите, у нас была реализация товара в 1кв.2016года на сумму 1 500 000, в т.ч. ндс 18%.Отразили в кн.продаж. В 4кв.2016 покупатели возвращают товар, выписывают нам сф на 1 500 000, в т.ч.ндс 18%. В 4 кв.2016 в кн.покупок мы отразили данную сф. Правомерно? просто пришло требование, что отсутствует данная сф у контрагента..
Или мы должны были корректировачные сф делать..??

[Вес`на]

Сообщение от Александра90

просто пришло требование, что отсутствует данная сф у контрагента..

в этом квартале похоже всем такие требования пришли. Запросите у вашего покупателя выписку из книги продаж конкретно по вашей организации. Если у них все включено посылайте налоргов в пояснении в пеший тур