БП (Бухгалтерия предприятия) Как отразить аренду помещения у сотрудника

[Simonka2704]

Добрый день! 1с 8.3 Упрощенка 3.0.49.18
Подскажите мне пожалуйста, как отразить аренду и НДФЛ у директора?
Делаю Операции, введенные вручную Дт26-Кт76.05-30000
Дт76.05-Кт68.01-3900
Все документы по НДФЛ-Операции учета НДФЛ
Доходы: 25.01.17, код 1400, Сумма 30000
Исчислено по 13%: 25.01.17 Сумма 3900
Удержано по всем ставкам: 25.01.17, Ставка н/о 13%, Ставка 13%, Сумма 3900, Не позднее след.дня, Код 1400, Сумма выпл.дох.30000
Перечислено: январь 2017, ставка 13%, пл.поруч.№...., не дивиденды.
Тоже самое и февраль и март.
В 2НДФЛ по этому сотруднику муть какая-то. Исчислено налога показывает только 3900, з/п не учитывает, удержано 30000 (сумма аренды), перечислено вообще 6112, а излишне уплачено 26100 (видимо аренда за вычетом НДФЛ) и при начислении з/п у этого сотрудника ндфл минусовый, и во вкладке ндфл повторяется несколько раз.
Подскажите, как мне правильно отразить аренду и НДФЛ и чтобы это все верно попало в 2ндфл и 6ндфл

[Тигруша]

В документе операция учета НДФЛ внимательно проверьте даты, периоды начисления и суммы. А так же сделайте в хронологическом порядке документы операция учета НДФЛ и начисление зарплаты (начисление зарплаты отмените проведение и перезаполните).

[Simonka2704]

Спасибо! Завтра буду пробовать!
Намучилась сегодня с этим, но в 2 НДФЛ по крайней мере нормально встало. В 6 НДФЛ вручную подправлю. Но у меня почему то при начислении з/п с НДФЛ какая то ерунда, начисляется все нормально, а во вкладке НДФЛ вместо одной строчки по этому сотруднику 1768 встает -182 и +1950, и в регистре по НДФЛ это тоже отражается, не пойму в чем дело, сначала вообще было еще строчки -182 и +182, по каждому месяцу, попробовала везде сотрудника перевыбрать и перепровести все, одни убрались, в марте осталось , всю голову уже сломала(((

[Тигруша]

Когда "засоряется" регистр по НДФЛ, лучше распровести документы начисления зарплаты и операции учета НДФЛ, включая документ, когда начинается проблема. А потом последовательно все перезаполнить и провести. Потому что НДФЛ считается нарастающим итогом и программа все пересчитвает. И внимательно заполняйте документ операция учета НДФЛ, сама наталкивалась, то период неправильно поставлю.