Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
Здравствуйте, работаю в 1с 8.3 ЗУП.
При формировании отчёта 6 НДФЛ, не верно стоят даты в строках 100, 110,120. Дата стоит как последний день месяца. Зарплату начисляем последним днём, выплату делаем 15 числа следующего месяца. В ведомости на перечисления на счета ставлю дату тоже последний день месяца. Может я неправильно ставлю дату в ведомости и нужно ставить дату фактической выплаты? Тогда отчёт должен ставить правильные даты. Заранее благодарю за ответ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Чертополох
|
![]()
которая из трёх?
Конечно не правильно. Должна быть дата фактической выплаты.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
Порядок такой делаю:
начисление зарплаты идет 31.12. ведомость на выплату 31.12. фактическая выплата 15.01., переводим на карту. Значит ведомости должна стоять дата 15.01? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
Вообще когда Вы сформируете ведомость на выплату - ни на что влиять не должно.
В документе начисления зарплаты выбирается дата выплаты дохода - вот она и влияет. только в 6-НДФЛ не такой порядок. Правильно так (это если мы о з/п говорим): 100 - начисление з/п = последний день месяца 110 - выплата з/п 120 - крайний срок выплаты НДФЛ.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
|
![]()
ЛюдмилаИАП,
Ведомость на выплату зарплаты датируйте днем фактической выплаты зарплаты. Дата начисления заработной платы - последний день месяца (строка 100) В день выплаты заработной платы происходит удержание НДФЛ, она же дата ведомости (строка 110). Ну и 120 строка срок уплаты налога. На следующий день после выплаты дохода. Если попадает на выходной, то первый рабочий день после выходных. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
Благодарю.
Про дату в ведомости стало всё понятно. А вот по поводу строки 100 есть вопрос. В отчёте строка 100 идёт как дата фактического получения дохода. В прошлом году смотрели в интернете как правильно ставить даты в 6 НДФЛ, потому как сдали отчёт с ошибками и пришлось сдавать корректировку. Ошибки были в том что стояли неправильные даты, в корректировке даты меняли в ручную по выпискам. Так вот везде где смотрели информацию, написано что в строке 100 нужно ставить дату когда была фактически выплачена зарплата, то есть 15.01 а не 31.12. Как всё таки правильно указывать дату в строке 100? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
даже гугл не может так нагло врать, что-то вы путаете. Строка 100 заполняется согласно НК. А в НК четко прописано, что датой получения дохода в виде зарплаты признается последнее число месяца за который она начислена
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.03.2017
Сообщений: 153
Спасибо: 31
|
![]()
ЛюдмилаИАП, для заработной платы дата начисления дохода последний день месяца.
В Вашем примере: строка 100 31.12.16 строка 110 15.01.17 только 15.01.17 воскресенье, надо было выплачивать 13.01.17 строка 120 16.01.17 |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
Даты только для примера, они не те что в действительности.
Значит фактическая дата получения дохода все таки 31.12. Благодарю, за разъяснения. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 136
Спасибо: 1
|
![]()
Прошу меня извинить за смуту, всё верно сверились с прошлогодним отчётом строка 100 это последний день месяца 31.12. С новыми введениями в этом году уже просто слегка запутались.
Всем огромное спасибо за помощь. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|