Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
В оборотке по счету 41 кол-во списалось (продали товар), а вот сумма нет, она то и висит, и висит 66 тыщ.. Соответственно НДС мы заплатили как надо, а вот налог на прибыль пострадал и проблема в том, что это прошлый год и не очень хочется переделывать все из за этого. Есть ли вариант списать эту сумму как то или сделать бух. справку и заплатить с него налог на при быль в этом году? Если есть можно подсказать проводки как правильно это сделать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Анна140893, что вы имеете под фразой заплатить налог на прибыль?
сумма на 41 счете должна была уменьшить вашу налоговую базу для налога на прибыль. налог на прибыль вы уже заплатили больше из-за занижения расходов
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Подумала одно, написала другое.... Но суть все таки остается та же,можно ли как-то списать ее... |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
Если не хотите снижать налог на прибыль - списывайте на непринимаемые...
Правда говорят, что НДС при этом тоже нельзя к вычету брать...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
я бы списала в текущем периоде тихонько как обычно и фсе.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Анна140893, есть вот такой пункт НК РФ ст 54
В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога. вы можете списать на 90.2, можете на 91 я придерживаюсь того мнения, что такие расходы должны быть учтены в составе тех же расходов, к которым они относились бы в прошлом периоде. в любом случае вопрос неоднозначный и есть нение, что в таком случае надо бы сдать уточненку за прошлый период и то такие расходы нельзя учитывать в расходах текущего периода (налоговый учет я имею ввиду)
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Чертополох
|
![]()
думаю, решение надо принимать исходя из цены проблемы.
Мож там 1000р., а может 100 000р...
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Среда, я вообще не сторонник всякую фигню за счет средств учредителя списывать) особенно когда это косяк бухгалтерии, а тут такой конкретный косяк бухгалтерии)
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Это косяк программы....точнее 1несников которые постоянно что-то пытаются менять и "слетают" различные настройки....к сожалению....я бы и сказала что это косяк бухгалтерии, если бы такое было постоянно, а тут один на миллион ((((( |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
Описанная Вами ситуация происходит когда списание оформляется раньше прихода или ещё какие-то доп. расходы на себестоимость товара вешаются после продажи уже, но при всём при этом не делается перепроведение документов. Но даже если допустить, что был косяк программы - то перед сдачей отчётности надо всё проверять... Тут как ни крути - по-любому косяк бухгалтера.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Анна140893, у вас что прога не типовая? Дописана под вас?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
перепроведение может не помочь. нужно просматривать весь счет 41, смотреть минуса, остатки денег без товара или наоборот и вручную корректировать
списать куда решили?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 176
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|