Ошибка в декларации НДС

[@nn@]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что делать. Обнаружила ошибку в декларации за 1 квартал, была оплата от покупателя, выписана счет-фактура на аванс в ней указан был ндс 18% вместо 10%, во втором квартале проведена реализация и выписана счет-фактура на реализацию с 10% НДС, ошибку обнаружила при составлении декларации за 2 квартал, подскажите пожалуйста, как теперь быть? Заранее спасибо!

[Вес`на]

Выставляете исправленный счф, строку 1 в нем не правите, а вносите новые данные с в строку 1а. Формируете доплист книги продаж, в котором счф неверный сторнируете, а исправленный вносите с положительным значением и подаете корректировку.

[@nn@]

То есть я покупателям выставляю корректировочный счет-фактуру на аванс, декларацию за 1 квартал подаю корректировочную, а в декларации за 2 квартал в доп. листе вношу корректировки?

[Вес`на]

Сообщение от @nn@

в декларации за 2 квартал в доп. листе вношу корректировки?

доплист к книге продаж за 1кв.

[@nn@]

Подскажите пожалуйста, пыталась сейчас сделать корректировочный с/ф, в программе пишут, что невозможно сформировать корректировочный с/ф на аванс.

[Вес`на]

Это как вы делаете и в какой программе?

[@nn@]

В программе 1 С 8.3 вошла в неправильный с/ф на аванс и в закладке создать на основании выбрала строку корректировочный счет-фактура

[Вес`на]

Чудеса просто. Я делаю в 8.2, в саму счф не вхожу, встаю на счф на аванс и создаю на основании счет-фактура выданный, спокойно все делается. Не знаю как в 8.3, нет под рукой, но обязательно входить в неё надо?

[Entry]

Вес`на, можно не входить в документ, можно встать на него т.е выделить строку и также создать на основании.

Только это не корректировочный наверное, а исправительный сч.ф.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

Вес`на, можно не входить в документ, можно встать на него т.е выделить строку и также создать на основании.

ну вот. Все так-же как и в 8.2 и нормально формируется счф

[Entry]

Да, все формируется. Никуда не заходила, встала на строку и создала на основании исправительный сч.ф, поменяла там ставку и все ок.

[@nn@]

Спасибо, сейчас буду пробовать.

[@nn@]

Здравствуйте, ну извините пожалуйста за беспокойство, ничего у меня не получается. Создала той же датой с/ф на аванс исправленный, так как больше реализации в этом квартале больше нет, кроме одного с/ф на аванс, формирования записи книги продаж не было, только покупок, Захожу в регламентные операции и пытаюсь создать формирование книги продаж, ставлю галку- формировать сторнирующие записи доп. листов вручную, но в строке нужно выбрать документ-основание и исправленный счет-фактура, но программа не видит почему-то этих документов. Может я что-то делаю не так?

[Entry]

Исправленный сч.ф автоматически все записи в книги сделал в доп. листы. Вы проверяли их через ДК и движения в регистре НДС продажи и уточненную декларацию формировали?

[@nn@]

Нет, я открываю книгу продаж а там просто две с/ф на аванс с разным НДС, программа пишет, что дополнительные листы не формируются, так как изменение в текущем периоде не вносились. И при формирование корректировочной декларации сумма получается не на сумму корректировки, а исходя из еще одной реализации.