Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Работала в бюджете, НДС сдавала нулевую. Перешла в орг. дорожного строительства, стала вникать в НДС - оказалось очень сложно, да ещё и переход на ОСНО с "упрощенки". Разбираю доходы (а время поджимает). Скажите, пожалуйста, если с/ф выставили в марте 17г. (УСН), а оплатили покупатели в мае (когда уже ОСНО), то эти суммы включаю в доход по НДС? а для налога на прибыль? Заранее спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
С/ф выставлялись без НДС.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
смайл в обмороке. Ещё вопрос вы слетели с упрощенки?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Чертополох
|
![]()
а чё ты? Имеют право. Мож у них бюджетник что-то покупал...
стало быть и оплата была без НДС, Значит НДС надо накрутить сверху и уплатить. Вес`на, так?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
[QUOTE=Среда;1173625]а чё ты? Имеют право. Мож у них бюджетник что-то покупал...
[QUOTE] смайлик в обмороке причем тут покупатель -бюджетник?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
нет, не имеют. Ещё тебе скажу, на нулевую ставку надо иметь право, которго у УСНщиков нет
Цитата:
- если вы перешли на ОСН в связи с утратой права на УСН - на 1-е число первого месяца квартала, с которого вы утратили право на УСН.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=Вес`на;1173636]нет, не имеют. Ещё тебе скажу, на нулевую ставку надо иметь право, которго у УСНщиков нет
«упрощенцы» не признаются плательщиками НДС и счета-фактуры даже с указанием «Без налога» выписывать не должны (п. 2 и 3 ст. 346.11 НК РФ). Вашим покупателям для оплаты и оприходования покупки будет достаточно выставленных вами счетов на оплату, накладных или актов. Если все же убедить контрагента не представляется возможным и он хочет иметь от вас счет-фактуру без НДС, так и быть — выпишите ему этот документ, обязательно указав в нем, что покупка без налога. При таком оформлении у вас не возникнет обязанности по уплате налога на добавленную стоимость. И декларацию по НДС тоже представлять не придется. Ведь налог в счете-фактуре выделять вы не будете (абз. 1 п. 4 и абз. 1 п. 5 ст. 174, п. 5 ст. 173 Н |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Чертополох
|
![]()
зачем нулевую? Пишется "Без НДС". Чё, всё равно нельзя?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Чертополох
|
![]()
трижды перечитала - ничё не поняла от слова совсем
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Переходный период с УСН на ОСНО 1й мес после смены режима и в нем учитываются все доходы-расходы в НУ по прибыли, которые по разным правилам в этих системах. Т.е чтобы двойного налогообложения не было, но и чтобы не потерять доходы и расходы.
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Солиха (26.07.2017) |
![]() |
#14 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.07.2017
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
«упрощенцы» не признаются плательщиками НДС и счета-фактуры даже с указанием «Без налога» выписывать не должны (п. 2 и 3 ст. 346.11 НК РФ). Вашим покупателям для оплаты и оприходования покупки будет достаточно выставленных вами счетов на оплату, накладных или актов. Если все же убедить контрагента не представляется возможным и он хочет иметь от вас счет-фактуру без НДС, так и быть — выпишите ему этот документ, обязательно указав в нем, что покупка без налога. При таком оформлении у вас не возникнет обязанности по уплате налога на добавленную стоимость. И декларацию по НДС тоже представлять не придется. Ведь налог в счете-фактуре выделять вы не будете (абз. 1 п. 4 и абз. 1 п. 5 ст. 174, п. 5 ст. 173 Н
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Солиха, если вы перешли с УСН на ОСНО в апреле, то в апреле и должны были ввести все остатки в НУ по прибыли и учесть все доходы и расходы.
Т.к отчетность кв, то во 2й кв попадает. Т.е если не сделали, то успеваете еще. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Солиха, ну выписали и выписали, успокойтесь уже и займитесь текущими делами))) Времени у вас немного
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Солиха (26.07.2017) |
![]() |
#19 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 | ||
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|