Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Покупатель требует, чтоб мы заменили номера счетов фактур на отгруженную продукцию за июнь, указав в них номер договора госконтракта. Причем доказывают,что уже вышло обновление в 1С для этого. Правы они или нет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Margoutte, здравствуйте!
На что конкретно в этом письме ссылаются? Там дат нет (что раньше 01.07.17г), просто порядок формирования идентификатора уточнен. Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 № 625 с 01.07.2017 внесло в форму счета-фактуры строку 8 "Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)". А нумерация СФ - это ваш порядок по Учетной политике. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Развернуть для просмотраМИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО ПИСЬМО от 2 августа 2017 г. N 07-04-05/22-639 О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА Федеральное казначейство в связи с поступающими вопросами от государственных заказчиков о порядке формирования идентификатора государственного контракта, заключенного в рамках исполнения государственного оборонного заказа (далее - ГОЗ), сообщает. При осуществлении расчетов по государственным контрактам по ГОЗ формирование идентификатора государственного контракта осуществляется в следующем порядке. При казначейском сопровождении расчетов по государственным контрактам по ГОЗ идентификатор государственного контракта формируется заказчиком в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, контракта учреждения, соглашения при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", утвержденным приказом Федерального казначейства от 20 марта 2017 г. N 9н (далее - Порядок N 9н), после формирования реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиками, или реестре контрактов, содержащем сведения, составляющие государственную тайну, с соблюдением структуры, установленной пунктом 7 Порядка N 9н. Идентификатор государственного контракта представляет собой двадцатизначный цифровой код, который указывается: в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, через символ "/" перед номером документа; в платежных и расчетных документах (за исключением платежных и расчетных документов на оплату государственных контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну). При банковском сопровождении государственных контрактов по ГОЗ, заключенных государственными заказчиками Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (далее - Закон N 275-ФЗ), идентификатор государственного контракта формируется в соответствии с совместным приказом Министра обороны Российской Федерации N 475, Федерального казначейства N 13н от 11 августа 2015 г. "Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта по государственному оборонному заказу" и имеет структуру 25 знаков. И.о. руководителя Федерального казначейства С.Е.ПРОКОФЬЕВ [свернуть] обновление вышло. Номер контракта указывается в строке 8 счета-фактуры в счетах-фактурах, оформляемых начиная с 01 июля!!! 2017г. Июнь все остается как и было
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
В этом письме есть такая фраза - "Идентификатор государственного контракта представляет собой двадцатизначный цифровой код, который указывается:
- в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, через символ "/" перед номером документа." Если кто сталкивался с платежами через казначейство (это касается не только бюджетников), так вот платежи такие проводят они на основании счетов-фактур (удивительно, правда?) Но тем не менее.. Видимо нашему покупателю для оплаты через казначейство нужны именно такие счета-фактуры, с указанием номера госконтракта перед самим номером документа. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
и впрямь удивительно))) Я получатель платежей по госконтрактам. Ни в одной платежке нет указания счета-фактуры
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
СФ - это не документ, который подтверждает возникновение денежных обязательств.
Он только вычет НДС подтверждает и больше ничего. Поэтому тут речь в письме не про СФ. Возникновение денежных обязательств - документ, который подтверждает переход права собственности т.е например, накладная с подписями 2х сторон или контракт, по которому права собственности переходит после оплаты товаров или акт на работы, услуги также с подписью и печатью. Возможно, где-то просят приложить и СФ для оплаты, но только от этого этот документ не становится основанием возникновения денежных обязательств. Т.е по нему никто никому не должен ничего оплатить, суд такой документ в подтверждение тоже не примет. Казначейство не может диктовать, какие номера СФ ставить. Для этого есть НК РФ и Постановление правительства №1137, а также УП организации. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]()
Вы знаете, спорить с федеральным казначейством и крупным заказчиком не представляется возможным. Сказали надо вставить номер контракта -значит так надо, чтобы их платежи нам пропустили.. Насчет того, что никогда не видели платежей с текстом "Оплата по счетам-фактурам..", тоже можно сказать, что в каждой избушке свои погремушки. У нас открыт счет в местном казначействе для получения денег от госзаказчика. Естественно отправляем их дальше, платим нашим поставщикам и у нас требуют в платежках указание именно счетов-фактур. (Могу даже скинуть платежку с отметкой)). То есть для специалистов нашего казначейства - это именно документ подтверждающий возникновение денежных обязательств. Надеюсь никто не будет спорить, что для расходования бюджетных средств зачастую нужно Договор... ТОРГ-12.. Счет-фактура.. то есть весь пакет документов. А ведь порой товар еще даже не поставлен покупателю. Рисуем фиктивно
Последний раз редактировалось Margoutte; 31.08.2017 в 17:25. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Да, СФ в любом случае даете, если с НДС работаете.
По поводу номера, я бы это прочла так, что указываю номер СФ и через дробь идентификатор именно в пп. А не в документе СФ № номер / идентификатор. Потому, что нумерация у нас единая и сквозная у СФ, конечно можем в УП прописать, что есть префиксы и т.д. Но тут получается, что 1 2 3 без префикса и 5 с префиксом идентификатор госконтракта. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Хотя это понимай, как хочешь
![]() "Идентификатор государственного контракта представляет собой двадцатизначный цифровой код, который указывается: в документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств, через символ "/" перед номером документа"... Слова СФ тут нет, больше похоже на контракт все-таки т.к там № и часто пишут через / идентификатор. Чтобы такой был № СФ и еще и выборочно только в адрес покупателей по госконтрактам...все может быть конечно, но странно выглядит. Что касается 1С, не проверяла ограничение знаков, может и поместится такое количество. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
да я вам и так верю.
куда вставить? В нумерацию счета-фактуры? проставьте номер контракта в платежке и перестаньте идти на поводу у казначейства. Пакет документов для проведения платежа и нумерация документов две большие разницы. У меня бредовый гособоронзаказ и тот такую муть не требует
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.07.2013
Сообщений: 9
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
музыку заказывает тот, кто знает НК. В свое время с меня госконтрактники требовали счф в то время как организация применяла УСН. После переписки и переговоров с бухгалтером бюджетником требования прекратились и все прекрасно проводили в казначействе без счф. Второе когда вы составляете документы без наличия товара. Не берите на себя такие обязательства, если не можете их выполнить без "подставы" себя и бюджетника
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 13.07.2017
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Мы ООО. Поставщик выставил счет-фактуру за топливо и в стр 8 указал номер договора. (не госконтракт). Принимать такую счет-фактуру или просить замены?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Попросите заменить. В строке 8 указывается № госконтракта, если его нет то прочерк. Хотя для вычета по НДС препятствием не является
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Татьяна ТАГС (04.09.2017) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|