Несуществующая кредиторская задолженность перед бюджетом

[Татьяна Шу]

Коллеги, добрый день! Столкнулась вот с такой проблемой:
в организации существует искусственно созданная КРЕДИТОРСКАЯ задолженность перед бюджетом по НДФЛ и страховым взносам за 2013-2016 гг, сумманорно почти на 500 000 :дурак:
Образовалась она из-за ошибки прошлого гл буха: не корректно сгружали данные из ЗУП в 1С!!! Сгрузили к примеру данные, потом что-то подправили, а новую выгрузку не делали...
Фактически задолженности перед бюджетом нет (сделала полную сверку), но баланс - тихий ужас.... соответсвенно, не удивлюсь, что и 70-й счет в 1С не правильно отражен...Следовательно балансы за прошлые года сданы некорректно.
Что посоветуете? Спасибо большое!

[Log_in]

Советы зависят от целей которые вы преследуете.
По идее, учет должен отражать реальное состояние дел.
Построить план задач для приведения учета в нормальное состояние можно по разному.

[Entry]

Татьяна Шу, здравствуйте!
Провести инвентаризацию всех счетов и сделать корректировочные записи в БУ в текущем периоде. По всей видимости Д 91 К 68, 69, 70 или К 91 - по ситуации и от сумм (материальные или нет).
Т.е обычная сверка ЗУП и 1С БП.
Уточненных балансов не сдавать. А по НУ уточненки, если прибыль занизили, а если завысили, то тоже все в текущем периоде показать в соответствующей строке можно.