Зачет НДФЛ

[Vovka34]

Добрый день!
Нужна Ваша помощь.
В июне переплатили НДФЛ случайно.
Налоговая сказала что нужно в счет буд платежей оформить. Ок, оформили заявление.
Теперь не могу понять как в 1с учесть.
те у меня есть переплата по НДФЛ по 2-м сотрудникам, эту переплату нужно зачесть при оплате ндфл за сентябрь/октябрь (тк сумма НДФЛ получилась на 2 месяца больше).

ЕСли я правильно понимаю, то нужно в зарплата - начисление зарплаты - вкладка корректировки выплат сделать зачет/возврат на сумму НДФЛ начисленную в этом месяце. А остаток в следующем.

Для примера:
НДФЛ за 2-х сотрудников в июне был начислен 30000 руб, а перечислили 60000.
В сентябре НДФЛ по обоим - 20000 руб (переплата 30000 (по 15 тыс).
Делаем зачет по 10 000 руб и оплачиваем НДФЛ за оставльных по ведомостям.
В октябре засчитываем остаток НДФЛ по 5 000 руб.

Правильно ли я понимаю?

1с 8.3 БП

[Среда]

Я бы никак не отражала переплату в ЗУП.

[Vovka34]

Сообщение от Среда

Я бы никак не отражала переплату в ЗУП.

ну тогда в регистрах ндфл неверная информация будет.
и в 6 ндфл тоже по сути.

[Среда]

ну почему же... как раз наоборот. В 6-НДФЛ всё будет ровно, как и должно быть.
В нём же нет ни суммы, ни даты уплаты.
Есть сумма удержанная и срок перечисления ))

[Власа]

у меня в прошлом году была переплата, с апреля по ноябрь висела, только в декабре заявление кинула чтоб зачесть. В зарплатной программе ничего не отражала. Тоже считаю, что там это ни к чему, только запутаешься. Переплата только в учете висит.

[Среда]

Обнаружила, что уплатила НДФЛ не на тот ОКТМО и теперь у меня в сверке два налога по НДФЛ с разным ОКТМО и видимо мою уплату налоговая не учитывает никак, поскольку самолично списала со счёта такую же сумму на другой ОКТМО
(сволочи, мало им КБК верного)
Вопрос: как в Контур Экстерн подать заяву за перенос? Свободным письмом или форма ккая есть? А то я тут первый раз контуром пользуюсь (бесплатная версия на три месяца).

[Среда]

Прикол ещё в том, что и 6-НДФЛ сдану с не правильным ОКТМО.
Т.е. моя уплата соответствует моим отчётам.
Но при этом налоговая саписывает тукую же сумму НДФЛ на другой ОКТМО
т.е. 6-НДФЛ у неё прокатило, разнесли выходит правильно?
Бред какой-то

[Б_С_К]

Сообщение от Среда

Вопрос: как в Контур Экстерн подать заяву за перенос? Свободным письмом или форма ккая есть?

Формы в контуре нет, а произвольным письмом писать почти бесполезно.
А ты не пользуешься личным кабинетом юридического лица? Там в невыясненных платежах легко поменять реквизиты.

[Среда]

Сообщение от Б_С_К

а произвольным письмом писать почти бесполезно.

а чего так? Ну я всё равно написала)))

Сообщение от Б_С_К

личным кабинетом юридического лица? Там в невыясненных платежах легко поменять реквизиты.

так этот платёж не невыясненный
но сейчас попробую посмотреть что там в ЛК

[Среда]

Сообщение от Б_С_К

А ты не пользуешься личным кабинетом юридического лица? Там в невыясненных платежах легко поменять реквизиты.

эта дрянь вышибает браузер напроч
не то что не входит, а браузер ошибку выдаёт и закрывается

[Таинственная Незнакомка]

у меня в 2018 году похожая ситуация была, сдавала через отчетность сбербанка через инвойсинг, и программа к моему ОКТМО при выгрузке добавила 2 нуля. В общем, я не заметила что отчетность ушла с неправильным ОКТМО. Мне позвонила инспектор. Спасибо ей, я бы сама не скоро обнаружила этот факт. Пришлось одновременно савать корректировку по неправильному ОКТО, аннулируя сданный и принятый отчет и сдавать правильный отчет по правильному ОКТМО. Само собой уже текущей датой. И чтобы штраф не выписали за позднюю сдачу писали письмо объяснение...

[Среда]

Таинственная Незнакомка, у нас вроде нет к отчётности никаких претензий...
может сами разнесли как надо
зашла я таки в ЛК на сайте налоговой
там есть исполненное уточнение моего платежа на верный ОКТМО
причём исполнено оно ещё в июне, но в сверке на сегодня такого счастья не наблюдается, да и списала сумму налоговая в октябре...
вот и пойми их...

[Таинственная Незнакомка]

у меня прям видно было два ОКТМО...

[Среда]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

у меня прям видно было два ОКТМО...

где именно?
в сверке вижу
в ЛК ничего такого не вижу

[Таинственная Незнакомка]

в справке о состоянии расчетов

[Среда]

да, там два НДФЛ с разными ОКТМО

но при этом в ЛК есть исполненное уточнение

Итог: заплатила я, списала налоговая. В сверке указана как переплата только 1 сумма.

[Таинственная Незнакомка]

так интересно... нам нельзя было ОКТМО у 6-НДФЛ уточнять...у тебя без проблем...в одной стране живем

[Б_С_К]

Сообщение от Среда

Итог: заплатила я, списала налоговая. В сверке указана как переплата только 1 сумма.

Как всегда всё для облегчения работы налогоплательщиков
И в каждой налоговой свои приколы...