Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
12.10.2017, 13:49
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
|
Как провести оплату
Добрый день! Подскажите как правильно поступить. Подотчетник потерял две квитанции об оплате услуг за нал/расчет за март и май на 900 р. и на 500 р. Я сделала акт сверки с организацией за этот год. У них эти суммы проведены. Но продублировать они не могут, т.к организация очень крупная и похоже, искать никто эти платежи не собирается (просила уже- в ответ тишина). Как мне теперь эти суммы зачесть в 1С? А то остатки по акту сверки не сходятся.
|
|
|
|
12.10.2017, 14:14
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
|
Re: Как провести оплату
Это сделать в 1С проводку "Операции введенные вручную" Д71 К60?
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
12.10.2017, 15:44
|
#5 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
|
Re: Как провести оплату
Наоборот Д60 К71. А как доказательство оплаты акт сверки расчетов. И в расходы по УСН не возьму (чтоб меньше докапывались)
|
|
|
|
|
12.10.2017, 16:12
|
#6 | |
|
Заслуженный флудер России
Регистрация: 07.11.2008
Адрес: мой адрес Советский Союз
Сообщений: 21,158
Спасибо: 553
|
Re: Как провести оплату
Цитата:
потом придет Петров и скажет... потом придет Сидоров... потом приду Я...
__________________
ссора без секса - нервы на ветер! |
|
|
|
|
|
12.10.2017, 16:03
|
#7 | |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Как провести оплату
Акт сверки никогда не был документом и доказательством оплаты.
nadegdapsk, подотчетнику эти средства выдавались? Цитата:
__________________
 Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
|
|
16.10.2017, 17:51
|
#8 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
|
Re: Как провести оплату
У нас только один подотчетник - директор. Он оплатил а чек не найдет. А в акте сверки которую прислал продавец оплата стоит.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
16.10.2017, 18:24
|
#9 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,193
Спасибо: 58
|
Re: Как провести оплату
У меня была похожая ситуация с корпоративной связью. У нас сотовый оплачивается от фирмы с р/с. А тут на рабочий мобильник Иванов-Петров-Сидоров, даже больше скажу, бабушка Сидорова, положила деньгу. Ну и в отчетах от поставщика услуг (счета) это непонятное поступление отразилось - так бы ни в жизни не поймала. Я делала такой проводкой Д 76,5 К 91,1 прочий доход, списание задолженности в доход. Доход этот показывала в отчете по прибыли, как налогооблагаемый. Конечно, на основании акта сверки не получится провести, но может в самих актах или счетах от фирмы бывает указывают взаиморасчеты... Как-то так.
|
|
|
|
|
17.10.2017, 10:22
|
#10 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 189
Спасибо: 0
|
Re: Как провести оплату
Попробую еще раз сделать запрос на подтверждение платежа...
|
|
|
|
 |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Комбинированный вид
