Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Добрый день. Подскажите,пожалуйста,по такому вопросу:
Мы на ОСНО. В программе по Кт счета 62.2 висит сумма с 2014 года или даже ранее.Получается что покупатель как-будто бы сделал нам предоплату. На самом деле нет никакой предоплаты и все это было при предыдущем бухгалтере и там уже не разобраться что и как. Могу ли я списать эту сумму? В этом случае не будет внереализационного дохода? В декларации по налогу на прибыль это не должно попасть в доход?Можно ли списать проводкой Дт 62.2 Кт 91.2 субконто "прочие расходы,убыток прошлых лет" в БУ, в налоговом учете по Кт 09 - внереализационные расходы "не принимаемые для целей налогообложения". И остались суммы НДС по 76АВ. Их бы я списала Дт 91.2 КТ76АВ; Н09-внереал.расходы не принимаемые. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
НДС начисленный с аванса к вычету не принимается, так и нужно его списать
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Вес`на,спасибо за ответ. Подскажите,пожалуйста,какой проводкой списать со счета 62.2?
Дт 62.2 Кт 91.1 прочие доходы и расходы, в НУ 08 "прочие внереализ.доходы"? В декларации по налогу на прибыль должно попасть во внереал.доходы? Последний раз редактировалось Баскова; 20.12.2017 в 11:29. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
В приказе на списание будет звучать так:
"списать кредиторскую задолженность контрагента в сумме.....рублей в связи с истечением срока исковой давности согласно ст. 196 ГК РФ."? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
приказ о списании кредиторской задолженности.docx
Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Баскова (20.12.2017) |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|