Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.01.2018, 13:38   #1
новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 784
Спасибо: 0
По умолчанию как правильно отразить авансы в декл НДС

Добрый день, помогите разобраться, правильно ли я сделала:
1) в 3кв 2017 был аванс нам на 800тыс, в декларацию НДС я поставила в графу 070.
2)в 3 кв 2017г был аванс от нас поставщику 600 тыс, в декларацию НДС я поставила в графу 130.
Разницу оплатила.
В 4 кв прошло выполнение по этим суммам
1) я 800 тыс ставлю в графу 120?
2) а 600 тыс куда?
спасибо
Алла 79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 16:24   #2
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: как правильно отразить авансы в декл НДС

Цитата:
Сообщение от Алла 79 Посмотреть сообщение
Добрый день, помогите разобраться, правильно ли я сделала:
1) в 3кв 2017 был аванс нам на 800тыс, в декларацию НДС я поставила в графу 070.
2)в 3 кв 2017г был аванс от нас поставщику 600 тыс, в декларацию НДС я поставила в графу 130.
Разницу оплатила.
В 4 кв прошло выполнение по этим суммам
1) я 800 тыс ставлю в графу 120?
2) а 600 тыс куда?
спасибо
1) 800 тыс.ставите в графу 170 (только не 800тыс., а сумму налога)
2) 600 тыс. ставите в графу 080 и 090 (не 600тыс., а сумму налога)
Графа 120 это для суммы налога приобретенных товаров/услуг/работ в том же квартале (в данном случае 4кв.2017г.).
Плюс указываете соответственно сумму реализации в строке 010 и сумму приобретенных товаров в строке 120. Вроде так, но лучше дождитесь ответа опытных коллег)

Последний раз редактировалось Светлана6042; 22.01.2018 в 16:29.
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot